|
|
Horná Ves - Register faktúr a objednávok
Zmluvy a dodatky obec Horná Ves zverejňuje
v Obchodnom vestníku.
| Register faktúr |
| 2012 |
| Zverejnené |
Číslo faktúry |
Suma |
Dodávateľ |
| 16.01.2012 |
Faktúra č. 89923175 |
6,80 € |
Poradca s.r.o. |
| 16.01.2012 |
Faktúra č. 11865/2012 |
49,00 € |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
| 16.01.2012 |
Faktúra č. 7297348439 |
877,00 € |
SPP, a.s. |
| 16.01.2012 |
Faktúra č. 32001 |
115,80 € |
SoftServis |
| 16.01.2012 |
Faktúra č. 32002 |
81,60 € |
SoftServis |
| 30.01.2012 |
Faktúra č. 8734040905 |
51,29 € |
Slovak Telekom, a.s. |
| 30.01.2012 |
Faktúra č. 2012011 |
78,00 € |
GKV & Ac, s.r.o. |
| 30.01.2012 |
Faktúry |
80,94 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 30.01.2012 |
Faktúra č. 32032 |
216,00 € |
SoftServis |
| 30.01.2012 |
Faktúra č. 1/2012 |
2 521,01 € |
Jozef Škadra - LIMEX |
| 30.01.2012 |
Faktúra č. 2/2012 |
2 521,01 € |
Jozef Škadra - LIMEX |
| Register faktúr |
| 2011 |
| Zverejnené |
Číslo faktúry |
Suma |
Dodávateľ |
| 25.02.2011 |
|
221,07 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 04.03.2011 |
|
48,00 € |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
| 04.03.2011 |
|
29,00 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
| 04.03.2011 |
|
14,87 € |
FaxCopy, a.s. |
| 04.03.2011 |
|
78,00 € |
GKV & Ac, s.r.o. |
| 04.03.2011 |
|
723,41 € |
Ing. Milena Korcová |
| 04.03.2011 |
|
125,96 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 04.03.2011 |
|
212,64 € |
SoftServis |
| 04.03.2011 |
|
68,44 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
| 11.03.2011 |
|
212,32 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 11.03.2011 |
|
1 392,61 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 11.03.2011 |
|
28,73 € |
FaxCopy, a.s. |
| 11.03.2011 |
|
74,62 € |
Slovak Telekom, a.s. |
| 11.03.2011 |
|
83,52 € |
SoftServis |
| 11.03.2011 |
|
67,68 € |
SoftServis |
| 11.03.2011 |
|
139,67 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 11.03.2011 |
|
269,13 € |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
| 11.03.2011 |
|
5,47 € |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
| 11.03.2011 |
|
59,18 € |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
| 11.03.2011 |
|
118,08 € |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
| 11.03.2011 |
|
922,57 € |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
| 11.03.2011 |
|
104,89 € |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
| 11.03.2011 |
|
63,45 € |
Obec Zemianske Kostoľany |
| 18.03.2011 |
|
665,00 € |
SPP, a.s. |
| 18.03.2011 |
|
829,39 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 18.03.2011 |
|
1 221,91 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 21.03.2011 |
|
77,88 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 21.03.2011 |
|
35,52 € |
SoftServis |
| 21.03.2011 |
|
24,77 € |
FaxCopy, a.s. |
| 21.03.2011 |
|
49,45 € |
Slovak Telekom, a.s. |
| 21.03.2011 |
|
39,83 € |
Swit, spol.s r.o. |
| 21.03.2011 |
|
22,51 € |
MAPO, s.r.o. |
| 21.03.2011 |
|
165,71 € |
Obec Zemianske Kostoľany |
| 21.03.2011 |
|
75,36 € |
SoftServis |
| 25.03.2011 |
|
60,79 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 25.03.2011 |
|
2,81 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 25.03.2011 |
|
17,48 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 25.03.2011 |
|
137,75 € |
Ing.arch. Marianna Bogyová |
| 25.03.2011 |
|
27,88 € |
Peter Jurík - LISA |
| 25.03.2011 |
|
59,04 € |
SoftServis |
| 25.03.2011 |
|
33,00 € |
Občianske združenie UzemnePlany.sk |
| 05.04.2011 |
|
728,00 € |
SPP, a.s. |
| 05.04.2011 |
|
12,62 € |
Tlačiareň MV SR, Bratislava |
| 05.04.2011 |
|
5,90 € |
ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
| 05.04.2011 |
|
705,00 € |
SPP, a.s. |
| 05.04.2011 |
|
98,88 € |
SoftServis |
| 05.04.2011 |
|
60,00 € |
Vladimír Straka |
| 05.04.2011 |
|
57,70 € |
IURA EDITION, spol.s r.o. |
| 05.04.2011 |
|
14,28 € |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 51012911 |
1 822,12 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 2380061595 |
136,75 € |
Lyreco CE, SE |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 212030906 |
10,42 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 212031361 |
179,28 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 212031365 |
4,63 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 212031366 |
12,72 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 6724963771 |
58,94 € |
Slovak Telekom, a.s. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. DLaF 650-11-00048 |
25,00 € |
FaxCopy, a.s. |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 5590006394 |
240,44 € |
IVES Košice |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 31166 |
65,52 € |
SoftServis |
| 19.04.2011 |
Faktúra č. 3110008852 |
71,00 € |
S-EPI, s.r.o. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 7297004618 |
364,00 € |
SPP, a.s. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 2011066 |
78,00 € |
GKV & Ac, s.r.o. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 2109054680 |
60,92 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 2109053675 |
8,84 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 2109052512 |
17,48 € |
Orange Slovensko, a.s. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 51015911 |
139,63 € |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 44/2011 |
84,64 € |
Obec Zemianske Kostoľany |
| 28.04.2011 |
Faktúra č. 1100038 |
1048,42 € |
Štefan Gilan - Gilan |
| 06.06.2011 |
Faktúra č. 4011000026 |
139 945,21€ |
PROTECHSTAV s.r.o. |
| 04.10.2011 |
Faktúra č. 4011000029 |
154 661,89€ |
PROTECHSTAV s.r.o. |
| 04.10.2011 |
Faktúra č. 7/2011 |
2 500,00 € |
Jozef Škadra - LIMEX |
| 04.10.2011 |
Faktúra č. 018/2011 |
6 791,75 € |
INGMAN
Ing. Dobrotka Pavel |
| 04.10.2011 |
Faktúra č. 352011 |
2 393,03 € |
DJ STAV, s.r.o. |
| 04.10.2011 |
Faktúra č. 016/2011 |
5 008,25 € |
INGMAN
Ing. Dobrotka Pavel |
| 20.12.2011 |
Faktúra č. 7/2011 |
2 521,01 € |
Jozef Škadra - LIMEX |
| Register objednávok
|
Obj.číslo |
zo dňa |
Dodávateľ |
Predmet |
Hodnota |
GP/2011 |
18.4.2011 |
Ing. Peter Petráš GEOMAP
|
vypracovanie geometrického plánu pre budúcu IBV, bytové domy, parkovisko a prístupovú komunikáciu |
- |
|
Pridať nový inzerát
