Hodnotiaca správa plnenia programového
 rozpočtu obce M a n k o v c e
za rok 2011

       

          Mankovce 13.2.2012 
          Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase
          do 21.2.2012  do 7.3.2012 

   V Ý D A V K O V Á       Č  A S  Ť

4. Plnenie programového rozpočtu za rok 2011

Prehľad výdavkov programového rozpočtu 2011
	
Program 1:	Rozpočet programu v .EUR	92295	
Plánovanie,manažment,kontrola	Plnenie rozpočtu 	91926	
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v .EUR	22463	
	Plnenie rozpočtu 	21051	
Program 3: Bezpečnosť v obci	Rozpočet programu v .EUR	5140	
	Plnenie rozpočtu 	2846	
Program 4: Odpadové hospod.	Rozpočet programu v .EUR	5670	
	Plnenie rozpočtu 	5492	
Program 5: Komunikácie,zeleň	Rozpočet programu v .EUR	2437	
	Plnenie rozpočtu 	2287	
Program 6:Vzdelanie v obci	Rozpočet programu v .EUR	52899	
	Plnenie rozpočtu 	51003	
Program 7: Šport a rekrácia	Rozpočet programu v .EUR	1410	
	Plnenie rozpočtu 	1376	
Program 8:Kultúra	Rozpočet programu v .EUR	1540	
	Plnenie rozpočtu 	1334	
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu v .EUR	1690	
	Plnenie rozpočtu 	1629	
Celkové výdavky:	Rozpočet programu v EUR	185544	
	Plnenie rozpočtu	178944	

Program 1:Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Prosperujúca obec Mankovce
	2011	% plnenia		
Rozpočet  v EUR	92295			
Plnene rozpočtu	              91926	99,60		
 Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením a chodom   
                                       celej  obce.
  
Podprogram 1.1 Činnosť starostu a  obecného úradu
Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	51905			
Plnenie rozpočtu 	51818	99,83		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu	
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0	0	0	
Skutočná hodnota		1	0			
V roku 2011 obec neviduje žiadne sankčne postihy od kontrolných orgánov. 
Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky  na  činnosť
obecného úradu, telekomunikačné výdavky, cestovné, mzdy a odvody zamestnancom
OcÚ.
Podprogram 1.2 Kontrola
Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy
	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	1640			
Plnenie rozpočtu 	1611	98,20		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	
Merateľný ukazovateľ	Počet úloh v pláne činnosti hlavného kontrolóra 	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			22	22	22	
Skutočná hodnota		20	22			
Kontrolórka obce v roku 2011 realizovala 12 krát kontrolu účtovných dokladov, 4 krát kontrolu pokladnice. Ďalej štyri krát zabezpečovala kontrolu plnenia rozpočtu o čom podávala správu obecnému zastupiteľstvu, podávala odborné stanovisko k záverečnému účtu obce a k schvaľova-
nému rozpočtu pre budúce účtovné obdobie,2x zhodnotenie programového rozpočtu.  
Komentár k podprogramu: Rozpočtované výdavky súvisiace s platovými náležitosťami kontrolóra
obce

Podprogram 1.3 Finančná oblasť a plánovanie

	201	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	37620			
Plnenie rozpočtu 	37542	99,79		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce	
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet obce  	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno			
Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sa evidovali výdavky za vedenie a prevody bankových účtov, splácanie úrokov z úveru, splácanie úveru. Úhrada za audit 
predchádzajúceho účtovného obdobia.

Podprogram 1.4. Členstvá obce v združeniach
	2011	% plnenia		
Rozpočet  v EUR	1130			
Plnenie rozpočtu 	955	84,54		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciach	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členstiev obce	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			9	9	9	
Skutočná hodnota	8	8	8			
Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú reprezentačné výdavky a výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach a mikroregiónoch. Obec je členom nasledovných organizácii: ZMOS, Požitavský región, Podtríbečský región, RRA, RVC, Spoločný  školský úrad,Spoločný stavebný úrad,TRíBEčSKO. 

Program 2:  Interné služby
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy
	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	22463			
Plnenie rozpočet 	21051	93,72		

Podprogram 2.1. Prevádzka a údržba budov  

	2011	% plneia		
Rozpočet v  EUR	19856			
Plnenie rozpočtu	              18764	94,50		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce s optimálnymi nákladmi.	
Merateľný ukazovateľ	Počet budov , kde v roku prebehla údržba väčšieho rozsahu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1			
 Komentár k podprogramu: V podprograme sú sledované  výdavky súvisiace so správou
budov obecného úradu, kultúrneho domu, domu smútku, základnej školy, poistenie obecného majetku,  energia, opravy a údržba
V roku 2011 obec zabezpečila  plastové okná na budovu ZŠ a MŠ.
Podprogram 2.2 Vzdelávanie zamestnancov
Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy 

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	575			
Plnenie rozpočtu	                540	94,03		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť  odbornú pripravenosť  zamestnancov Obecného úradu	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota		17	         21			
Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na odbornú literatúru, noviny, náklady
na cestovné súvisiace so školeniami.  Školení sa zúčastňovali zamestnanci obce, ako i starosta. 

Podprogram 2.3 Činnosť orgánov samosprávy
	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	1285			
Plnenie rozpočtu 	               1014	78,89		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť  výkon samosprávnych funkcií obcí	
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6	4	4	
Skutočná hodnota	7	9	4			
V podprograme sú čerpané výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov, celkové náklady sa odvíjajú od účasti poslancov na zasadnutiach. V roku 2011 neboli naplnené plánované finančné prostriedky. Počet plánovaných zasadnutí bol prekročený.
  
Podprogram 2.4 Všeobecné verejné služby

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	747			
Plnenie rozpočtu 	                733               	98,17		
Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť  plynulý priebeh volieb	
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť náklady pridelené OÚ Nitra	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0			
Skutočná hodnota			0			
Obec zabezpečovala v tomto podprograme sčítanie obyvateľstva , menšie obecné služby.

Program 3: Bezpečnosť v obci

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie
 Zámer: Viditeľnosť a bezpečnosť v obci 

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	5140			
Plnenie rozpočtu 	               2846	55,37		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia	
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	30	30	
Skutočná hodnota			30			
V podprograme sú čerpané náklady na celkovú prevádzku verejného osvetlenia (energia, opravy, obsluha). 

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ochrana životného prostredia v obci

Zabezpečovali sa úlohy súvisiace s riešením tuhého komunálneho odpadu v obci a  separovaním odpadu. Vo finančnom vyjadrení sa podarilo program plniť s miernym šetrením.

Podprogram 4.1 Zber a odvoz  odpadu
 
	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	5670			
Plnenie rozpočtu 	5492	96,85		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia	
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zlikvidovaného odpadu za obec v tonách	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			         70	70	70	
Skutočná hodnota	83,70	         74,83	82,28			
 V podprograme sú plnené výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Z. Moravce, vývoz kontajnera, obstaranie zberných nádob, zber PET fliaš. Nakoľko pokračujeme v   separovaní odpadu, čo je podchytené vo výkazníctve, konštatujeme zvýšený objem zlikvidovaného odpadu.

Program 5: Komunikácie a verejná zeleň

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	2437			
Plnenie rozpočtu 	2287	93,85		

Podprogram 5.1 Správa a údržba komunikácií
Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci 

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	715			
Plnenie rozpočtu 	752	105,22		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	 Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií	
Merateľný ukazovateľ	 Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie vozoviek v obci v hodinách
 po zasnežení	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota			5			
 V podprograme sú sledované výdavky údržby miestnych komunikácii vrátane priekop v letnom i v zimnom období (práce od cudzích, materiál, odmeny DVP). Štátne ani miestne komunikácie
neboli v zimnom období neprejazdné, po napadnutí snehu boli v krátkom čase odhrnuté a posypané. Posypanie chodníkov zabezpečovali pracovníci na menších obecných službách. 

Podprogram 5.2  Verejná zeleň a cintorín

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	1722	               		
Plnenie rozpočtu 	               1535	89,13		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Upravené životné prostredie	
Merateľný ukazovateľ	 Počet hodín spojených s údržbou verejnej zelene za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			500	500	500	
Skutočná hodnota	385	380	400			
V podprograme sú sledované výdavky na kosenie zelene v obci (verejné priestranstvá, cintorín, areál školy),materiál, palivo a odmeny DVP. Na údržbu zelene v obci a miestneho cintorína obec využíva i pracovníkov zaradených na menšie obecné služby z radov nezamestnaných.

Program 6: Vzdelávanie v obci
 Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	52977			
Plnenie rozpočtu 	53011	100,07		

Podprogram 6.1 Materská škola
Zámer: Zvyšovať počet detí v predškolskom zariadení

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	21930			
Plnenie rozpočtu	21207	96,70		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci	
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			80	90	100	
Skutočná hodnota		50	68			
Komentár k podprogramu: V podprograme sú sledované bežné výdavky spojené s prevádzkou 
MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby, /mimo energii, údržby/). V MŠ je zapísaných 19 detí. Kapacita triedy  je 28 detí naplnená je na 68%. 

Podprogram 6.2 Základná škola
Zámer: Zvyšovať počet detí v školskom zariadení

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	22089			
Plnenie rozpočtu	21166	95,82		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15	15	15	
Skutočná hodnota	10	13	           7			
 V podprograme sú čerpané bežné výdavky spojené s prevádzkou ZŠ (mzdy, odvody, tovary a služby, /mimo energii, údržby/). Počet zapísaných detí oproti roku 2010 sa v  roku 2011 znížil.

Podprogram 6.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	8880			
Plnenie rozpočtu	8630	97,19		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	
Merateľný ukazovateľ	Počet  stravníkov spolu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			           30			
Skutočná hodnota			           22			
 
V podprograme sú sledované bežné výdavky spojené s prevádzkou ŠJ (mzdy, odvody, tovary a služby, /mimo energii, údržby/).Stravovanie v ŠJ nevyužívajú všetci žiaci ZŠ.
podzemnej vody. Celkové náklady na túto činnosť predstavovali šetrenie plánovaných prostriedkov.

Program 7: Šport a rekreácia
 
7.1 Podpora stolnotenisového krúžku

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	275			
Plnenie rozpočtu	243	88,17		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Podporiť športové vyžitie v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených občanov do krúžku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15			
Skutočná hodnota	15	20	25			
Stolnotenisový krúžok si obci získava stále väčší záujem medzi mládežou. Náklady vyčlenený
na túto činnosť neboli prekročené.

7.2 Verejné priestranstvo

Zámer: Vybudovanie oddychovej zóny
	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	1135			
Plnenie rozpočtu	1133	99,85		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Užitočné trávenie voľného času	
Merateľný ukazovateľ	Počet lavičiek pre oddych	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2			
Skutočná hodnota		2	10			
V roku 2011 sa pokračovalo v budovaní oddychových zón v obci. Pribudlo 10 lavičiek.

Program 8: Kultúra
Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	1540			
Plnenie rozpočtu	1334	86,65		

Podprogram 8.1 Obecná knižnica
Zámer: Rozširovanie knižničného fondu

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	                 120			
Plnenie rozpočtu 	                  30  	25,00		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	10	10	
Skutočná hodnota	0	0	0			
V roku 2011 sa nerozširoval knižný fond v našej obecnej knižnici.

Podprogram 8.2 Kultúrne podujatia
Zámer:  Vyvážená ponuka kultúrnych aktivít
 
	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	               1420			
Plnenie rozpočtu	               1304  	91,86		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v obci	
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií v roku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6	6	6	
Skutočná hodnota		5	7			
V tomto podprograme sú sledované náklady na kultúrne podujatia v obci. Najvýznamnejšie je vítanie leta, ďalšie akcie deň matiek, pálenie vatry, posedenie s dôchodcami s kultúrnym vystúpením, stavanie mája, spoločenská zábava, maškarný ples pre deti a dospelých ...

Podprogram 8.3 Občianske združenia /neziskové organizácie/
 
	2010	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	                   0			
Plnenie rozpočtu 	                   0 			

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	  Podpora spoločenských organizácii	
Merateľný ukazovateľ	  Počet príspevkov v roku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota			0			

V roku 2011 od obce nežiadala žiadna spol. organizácia príspevok na činnosť.

Program 9: Sociálne služby

	2011	% plnenia		
Rozpočet v EUR	              1690			
Plnenie rozpočtu	              1629	96,40		

Podprogram 9.1 Podpora rodín s deťmi

	2011	% plnenia		
Rozpočet v  EUR	700			
Plnenie rozpočtu 	660	94,30		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zdravý rast detí	
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutá výpomoc deťom	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota	3	4	7			
V tomto podprograme obec vynaložila náklady na podporu rodín s deťmi, kde zabezpečuje 
príspevok na stravovanie pre sociálne odkázané deti a prispieva na dopravu pre deti dochádza-
júce zo susedných obcí. Obec v roku 2011 poskytla  výpomoc 7 deťom.

Podprogram  9.2 Podpora seniorov
	2011	% plnenia		
Rozpočet  v  EUR	990			
Rozpočtu 	969	97,88		

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre stretnutie seniorov	
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov organizovaných aktivít	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2			

Obec v roku 2011 zorganizovala pre seniorov v obci návštevu kúpeľného miesta a posedenie
s dôchodcami, kde dôchodcovia  dostali vecné darčeky.