|
|
Mankovce - Register faktúr
Register prijatých faktúr
2021
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
2001 |
8610382937 |
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
128,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
15.01.2021.
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2002 |
8610383944 |
Dodávka plynu MŠ,ŠJ
|
286,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
15.01.2021 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2003 |
7585058364 |
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2004 |
7585058365 |
Elektrina MŠ,ŠJ
|
105,86 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2005 |
758508661 |
Elektrina DS,KD,A (za 1-štvrťrok)
|
299,52 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2006 |
7585058673 |
Elektrina ČOV (za 1-štvrťrok)
|
449,48 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2007 |
7585058672 |
Elektrina-vodovod(za 1-štvrťrok)
|
1090,73 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2008 |
5602796691 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.01.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
|
2009
|
2021004 |
Revízia plyn – MŠ, oprava plynový kotol |
267,00 |
Objednávka č. 03/20 |
19.01.2021 |
Ing. Andrej Miškolci AMIS
Vysoká 440
951 95 Obyce
|
2010
|
20210006 |
Ochranné pomôcky |
150,02 |
Objednávka č. 2/21 |
25.01.2021 |
LVS s.r.o
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
|
2011
|
1020210021 |
Dodávka výkonu VO na poistenie majetku a zodp. Za škodu |
36,00 |
Zmluva o poskytnutí VO
Č.VO/42020 a Príkaznej zmluvy č. 09/02/2020 |
25.01.2021 |
Komunál- Servis s.r.o
Hlavná 3
080 001 Prešov
|
2012
|
10210002 |
Ročný udržiavací poplatok za web. stránku |
69,00
|
Zmluva o dieloč. 113751453 |
25.01.2021 |
TERRA GRATA, n.o.
Partizánska cesta 97
97401 Banská Bystrica
|
2013
|
20210002 |
Montáž Demontáž vian. osvetlenia |
480,00
|
Objednávka č. 03/21 |
27.01.2021 |
ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce
|
2014
|
210051 |
Ochranné pomôcky |
150,94 |
Objednávka č. 04/21 |
29.01.2021 |
Lavens.r.o
Demandice 200
935 85 Demandice
|
2015
|
20210015 |
Ochranné pomôcky |
138,14
|
Objednávka č. 05/21 |
29.01.2021 |
LVS s.r.o
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
|
2016
|
20210057
|
Služby v obl. CO za 01/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
02.02.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2017
|
055/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
69,98 |
Zmluva č. 01/21 |
02.02.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2018
|
1310043 |
Vypracovanie potvrdenia |
35,00 |
V zmysle zákona |
03.02.2021 |
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28 B
974 01 Banská Bystrica
|
2019
|
210066 |
Ochranné pomôcky na testovanie |
101,00
|
Objednávka č. 07/21 |
04.02.2021 |
Laven s.r.o
Demandice 200
935 85 Demandice
|
2020
|
2101247 |
Odmeny výkon. umelcom |
38,40 |
V zmysle zákona |
04.02.2021 |
SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
|
2021
|
7621767564 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
04.02.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2022 |
7621767564 |
Elektrina
OcÚ,VO,P-KD
|
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
04.02.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2023
|
202100652 |
Respirátor KN95 FFP2
|
132,00
|
Objednávka č. 08/21 |
04.02.2021 |
Roin, s.r.o
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
|
2024
|
202100738 |
Respirátor KN95/FFP2 |
600,00
|
Objednávka č. 09/21 |
04.02.2021 |
Roin, s.r.o
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
|
2025
|
202110010VFA |
Odvoz KO
01/2021
|
693,28 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
08.02.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2026
|
FV21007 |
Kompletné poradenské služby za 01/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
08.02.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2027
|
2021016 |
Vypracovanie žiadostí |
360,00 |
Zmluva č. 21/004 |
08.02.2021 |
ISA projekta, s.r.o
Nám.gen. M.R.Štefánika342/2
906 13 Brezová pod Bradlom
|
2028
|
8276951576 |
za telefón
OcÚ |
61,39
|
zmluva r. 2012 |
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2029 |
8276951588 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2030
|
8402791109 |
Dodávka plynu
MŠ,ŠJ |
12,75 |
Zmluva o dodávke plynu |
11.02.2021
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2031
|
8402791110 |
Dodávka plynu
KD- Ocú |
305,42 |
Zmluva o dodávke plynu |
11.02.2021 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2032
|
210104 |
Rozbory ČOV |
124,08 |
Hos. Zmluva |
11.02.2021 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji
|
2033
|
20200015 |
Potraviny ŠJ |
60,22 |
Zmluva o dodávke |
11.02.2021 |
SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza
|
2034
|
105/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
216,38 |
Zmluva č. 01/21 |
11.02.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2035
|
300001027399 |
Poplatok za vedenie |
197,50 |
Zmluva o vedení účtu |
11.02.2021 |
Všeobecná úverová banka,a.s.
Mlynské Nivy 1
Bratislava
|
2036
|
148/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
50,78 |
Zmluva č. 01/21 |
12.02.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2037 |
5607418024
|
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.02.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
|
2038
|
2100036 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
15.02.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2039
|
2100037
|
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
15.02.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2040 |
5063131961
|
Kanc. stolička |
175,90 |
Objednávka č. 11/21 |
15.02.2021 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
|
2041 |
5063214071
|
Kanc. Stoličky |
298,60 |
Objednávka č. 10/21 |
15.02.2021 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
|
2042
|
121011601 |
Stravné lístky |
1455,54 |
Objednávkač.06/21 |
15.02.2021 |
UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
|
2043
|
205/2021 |
Odber biolog. odpadu |
54,38 |
Zmluva č. 01/21 |
23.02.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2044
|
2021003 |
Vedenie účovníctva |
800,00
|
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
01.03.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce
|
2045
|
20210139 |
Služby v obl. CO za 02/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
01.03.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2046
|
2100056 |
Za potraviny ŠJ |
40,49 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
02.03.2021 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce
|
2047
|
FV20040 |
Kompletné poradenské služby |
300,00 |
Zmluva 1211/2019 zo dňa |
02.03.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2048
|
256/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
68,78 |
Zmluva č. 01/21 |
03.03.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2049
|
7581928986 |
Elektrina
OcÚ,VO,P-KD
|
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
04.03.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2050
|
7581928987 |
Elektrina
MŠ,ŠJ
|
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
04.03.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2051
|
20210026 |
Potraviny ŠJ |
102,30 |
Zmluva o dodávke |
04.03.2021 |
SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza
|
2052
|
8278802731 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2053 |
8278802714
|
za telefón
OcÚ
|
61,39
|
zmluva r. 2012 |
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2054
|
FV21015 |
Kompletné poradenské služby za 02/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
05.03.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2055
|
202110066VFA |
Odvoz KO
02/2021
|
641,38 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
05.03.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2056
|
210430 |
Ochranné pomôcky na testovanie |
177,86
|
Objednávka č. 14/21 |
05.03.2021 |
Laven s.r.o
Demandice 200
935 85 Demandice
|
2057
|
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
05.03.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2058
|
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
05.03.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2059
|
7210001803 |
Poplatok za upomienku |
5,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
05.03.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2060
|
024/2021 |
Samolepky KO 2021 |
63,80 |
Objednávka č 12/21 |
08.03.2021 |
Juraj Nemček JN Reklama
Fundušská 239
951 72 Neverice
|
2061
|
210212 |
Germicídny žiarič 2ks |
1084,80 |
Objednávka č.15/21 |
11.03.2021 |
BETRIMAX s.r.o
M.R. Štefánika189/22
956 18 Bošany
|
2062 |
2100102
|
Prevádzk. ver.
vodovodu
|
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
11.03.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2063
|
2100101 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
11.03.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2064
|
5612043236 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.03.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
|
2065
|
335/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
91,85 |
Zmluva č. 01/21 |
15.03.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2066
|
720210238 |
Materiál do MŠ a Vodáreň |
46,51 |
Objednávka č.16/21 |
16.03.2021 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o
Komenského 361
908 77 Borský Mikuláš
|
2067 |
OF036/21 |
Osadenie dop. zrkadla |
381,65 |
Objednávka č.13/21 |
16.03.2021 |
LEMUS s.r.o
Cabajská 28
949 01 Nitra
|
2068
|
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
19.03.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2069 |
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
19.03.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2070
|
2021004 |
Vedenie účovníctva
2/2021
|
800,00
|
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
22.03.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce
|
2071
|
381/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
65,18 |
Zmluva č. 01/21 |
24.03.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2072
|
F21011 |
Spracovanie žiadosti |
300,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
24.03.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2073 |
2100155 |
Za potraviny ŠJ |
127,81 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
30.03.2021 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce
|
2074
|
448/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
61,58 |
Zmluva č. 01/21 |
30.03.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2075 |
20210222 |
Služby v obl. CO za 03/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
31.03.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2076
|
21002 |
Drobné práce |
690,00 |
Objednávka č 20/21 |
01.04.2021 |
Martin Doskoč-
AGROVNINY
Mankovce 144
951 91 Mankovce
|
2077
|
20210310 |
Smetné nádoby 120 lit. 20 ks. |
396,00 |
Objednávka č. 21/21 |
01.04.2021 |
FEREX, s.r.o
Vodná 23
949 01 Nitra
|
2078
|
8280646143 |
za telefón OcÚ
|
61,82
|
zmluva r. 2012 |
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2079
|
8280646156 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2080
|
486/2021 |
Odobratie biolog. odpadu |
50,78
|
Zmluva č. 01/21 |
08.04.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
|
2081
|
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
08.04.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2082 |
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
08.04.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
|
2083
|
9202101954 |
Činnosť TPO, BOZP – 1kv. |
126,00 |
Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019
|
08.04.2021 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš
|
2084
|
2021/16 |
Prenájom kalového čerpadla |
60,00 |
Objednávka č.22/21 |
08.04.2021 |
Milan BAŤO – požičovňa náradia
Hlavná 171
951 95 Obyce
|
2085
|
7711314815 |
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2086 |
7711314816 |
Elektrina MŠ,ŠJ
|
105,86 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2087
|
7711315084 |
Elektrina DS,KD,A (za 2-štvrťrok)
|
299,53 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2088
|
7711315095 |
Elektrina-
vodovod (za 2-štvrťrok)
|
1090,73 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2089
|
7711315096 |
Elektrina ČOV (za 2-štvrťrok)
|
449,48 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.04.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2090
|
04-21007 |
PC Zostava |
423,90 |
Objednávka č.24/21 |
12.04.2021 |
AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce
|
2091
|
202110144VFA |
Odvoz KO 03/2021
|
703,54 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
12.04.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2092 |
2021007 |
Potraviny- ŠJ |
192,99 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
13.04.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce
|
2093
|
FV21022 |
Kompletné poradenské služby za 03/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
13.04.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2094
|
20210070 |
Potraviny ŠJ |
109,75 |
Zmluva o dodávke |
13.04.2021 |
SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza
|
2095 |
20210251 |
Poplatok za internetovú stránku |
34,80 |
Zmluva moderneobce13/21 zo dňa 15.04.2021 |
15.04.2021 |
EWORKS.sk s.r.o
Hlboká 7
949 01 Nitra |
2096 |
2100163 |
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
15.04.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2097 |
2100162 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
15.04.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2098 |
5616659313 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.04.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2099 |
2021020 |
Chlornan sodný |
31,25 |
Objednávka č.25/21 |
16.04.2021 |
Ľuboš Foltán – LUFOOB
Horská 1308/41
958 06 Partizánske |
2100 |
20210118 |
Prenájom nákl.auta |
190,80 |
Objednávka 23/21 |
19.04.2021 |
Miroslav Kováč MS KOV
Machulince 394
951 93 Machulince |
2101 |
21030305 |
Odber kuch.odpadu |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
20.04.2021 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2102 |
575/2021 |
Odber biolog.odpadu |
72,38 |
Zmluva č. 01/21 |
20.04.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce |
2103 |
2021012 |
Potraviny- ŠJ |
319,11 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
20.04.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce |
2104 |
04-21026 |
Toner Canon CO52H |
250,90 |
Objednávka č.26/21 |
21.04.2021 |
AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce |
2105 |
592100388 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
21.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2106 |
2021005 |
Vedenie účtovníctva |
800,00 |
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
23.04.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce |
2107 |
20210002 |
Výkopové a zemné práce |
1755,00 |
Objednávka č17/21 |
26.04.2021 |
Marián Kotra
Dolné Slažany 647
951 71 Slažany |
2108 |
20210311 |
Služby v obl. CO za 04/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
04.05.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2109 |
20210320 |
Vedenie Web stránky |
34,80 |
Zmluva č.13/21 |
04.05.2021 |
EWORKS sk s.r.o
Párovská 22/2
949 01 Nitra |
2110 |
8282488591 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
04.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2111 |
8282488581 |
za telefón
OcÚ |
61,39 |
zmluva r. 2012 |
04.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2112 |
2100267 |
Za potraviny ŠJ |
110,92 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
04.05.2021 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2113 |
637/2021 |
Odber biolog.odpadu |
61,58 |
Zmluva č. 01/21 |
04.05.2021 |
Waste Recycling,a.s
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce |
2114 |
592100505 |
Školské mlieko |
1,0 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2115 |
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
05.05.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2116 |
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
05.05.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2117 |
7631800604 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.05.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2118 |
7631800605 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.5.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2119 |
2210285 |
Perník srdiečko
Na deň matiek |
88,56 |
Objednávka č. 28/21 |
06.05.2021 |
GERAS,s.r.o
Ružová 33
971 01 Prievidza |
2120 |
202110227VF
A |
Odvoz KO-VO |
193,61 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
07.05.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2121 |
202110226VFA |
04/2021 |
699,38 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
07.05.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2122 |
592100614 |
Školské mlieko |
2,03 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
11.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2123 |
2100247 |
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
11.05.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2124 |
2100246 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
11.05.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2125 |
054/2021 |
Samolepky na vrecia |
148,45 |
Objednávka č. 30/21 |
11.05.2021 |
Juraj Nemček JN Reklama
Fundušská 239
951 72 Neverice |
2126 |
22200140 |
Obliečky MŠ |
448,00 |
Objednávka č. 18/21 |
12.05.2021 |
NOMILAND, s.r.o
Magnezitárska 11
040 13 Košice |
2127 |
20210009 |
Elektrická prípojka |
1800,00 |
Objednávka 29/21 |
13.05.2021 |
ELPA ENERGO, s.r.o
Mankovce 84
951 91 Mankovce |
2128 |
FV21026 |
Kompletné poradenské služby za 04/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
13.05.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2129 |
21051 |
Prepravné služby
Multif. Ihrisko-úprava terénu |
834,28 |
Objednávka č. 31/21 |
13.05.2021 |
AUTODOPRAVA
Milan Homola
Kostolná 514
951 95 Obyce |
2130 |
2021016 |
Potraviny- ŠJ |
245,65 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
14.05.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce |
2131 |
5621244241 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
17.05.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2132 |
21040392 |
Odber kuch.odpadu |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
18.05.2021 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2133 |
20210120 |
Potraviny ŠJ |
109,75 |
Zmluva o dodávke |
18.05.2021 |
SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza |
2134 |
2021006 |
Vedenie účtovníctva |
800,00 |
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
20.05.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce |
2135 |
592100733 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
21.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2136 |
2021/028 |
Prenájom kalového čerpadla |
90,00 |
Objednávka č.22/21 |
21.05.2021 |
Milan BAŤO – požičovňa náradia
Hlavná 171
951 95 Obyce |
2137 |
210100355 |
Poskytovanie služieb a licencia |
648,00 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
24.05.2020 |
Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra |
2138 |
5213577 |
Odznaky na deň detí |
68,20 |
Objednávka č. 33/21 |
28.05.2021 |
Mypinbuttons s.r.o
Poštovská 68/3
Brno-mesto
602 00 |
2139 |
05-21046 |
Servis výpočtovej techniky |
72,00 |
Objednávka č. 34/21 |
28.05.2021 |
AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce |
2140 |
210544 |
Rozbory ČOV |
124,08 |
Hos. Zmluva |
11.02.2021 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji |
2141 |
2021/031 |
Prenájom vibračnej dosky |
66 |
Objednávka č 35/21 |
01.06.2021 |
Milan BAŤO – požičovňa náradia
Hlavná 171
951 95 Obyce |
2142 |
592100839 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
21.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2143 |
20210387 |
Vedenie Web stránky |
34,89 |
Zmluva č.13/21 |
01.06.2021 |
EWORKS sk s.r.o
Párovská 22/2
949 01 Nitra |
2144 |
20210392 |
Služby v obl. CO za 05/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
01.06.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2145 |
2100423 |
Za potraviny ŠJ |
141,31 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
02.06.2021 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2146 |
2212202060 |
Osvedčenia MŠ |
8,20 |
Objednávka č. 32/21 |
03.06.2021 |
Ševt a.s
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica |
2147 |
FV21034 |
Kompletné poradenské služby za 05/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
03.06.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2148 |
8210003696 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
04.06.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2149 |
8210003695 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
04.06.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2150 |
7601919479 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
04.06.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2151 |
7601919478 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
04.06.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2152 |
8284331256 |
za telefón
OcÚ |
61,57
|
zmluva r. 2012 |
04.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2153 |
8284331266 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
04.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2154 |
2100326 |
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
10.06.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2155 |
2100325 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
10.06.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2156 |
202110339VFA |
05/2021 |
712,90 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
10.06.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2157 |
01/2021 |
Prenájom atrakcie na deň detí |
350,00 |
Objednávka č. 39/21 |
11.06.2021 |
Marián Hubaček
Vodná 138
951 97 Žitavany |
2158 |
VFA21001 |
Úprava terénu |
1980,00 |
Objednávka č. 19/21 |
14.06.2021 |
Mymax s.r.o
Hlavná 30/66
951 93 Topoľčianky |
2159 |
2021020 |
Potraviny- ŠJ |
282,91 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
14.06.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce |
2160 |
5625771380 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.06.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2161 |
21050131 |
Odber kuch.odpadu |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
15.06.2021 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2162 |
20210014 |
Vodovodná prípojka, Zemina |
2100,00 |
Objednávka č. 41/21 |
15.06.2021 |
ELPA ENERGO, s.r.o
Mankovce 84
951 91 Mankovce |
2163 |
4/2021 |
Pílenie a odvoz drevnej hmoty |
800,00 |
Objednávka č. 42/21 |
15.06.2021 |
Štefan Rajnoha
Mankovce 214
951 91 Mankovce |
2164 |
2021007 |
Vedenie účtovníctva |
800,00 |
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
18.06.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce |
2165 |
592101070 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
21.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2166 |
2106000662 |
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ za obdobie od 12.06.2021 do 11.06.2022 |
48 |
Objednávka č44/21 |
21.06.2021 |
SOFT-GL,s.r.o
Belehradská 1
040 13 Košice |
2167 |
2100517 |
Za potraviny ŠJ |
85,87 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
30.06.2021 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2168 |
VF202101 |
Folklórny súbor
Slovenskí rebeli |
460,00 |
Objednávka č. 47/21 |
28.06.2021 |
Dramaťák a Rebeli
Nám. Sv. Rozálie 884/8
945 01 Komárno |
2169 |
03/2021 |
Účinkovanie – Vítanie leta
Šašo Roman |
300,00 |
Objednávka č. 46/21 |
28.06.2021 |
Roman Mihálka
Slobodný umelec
Mochovská 4
934 05 Levice |
2170 |
05062021 |
TwentyFive Expres party |
940,00 |
Objednávka č.40/21 |
28.06.2021 |
FUN PROMOTION
Železničná 257/19
050 01 Revúca |
2171 |
20210472 |
Služby v obl. CO za 06/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
30.06.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2172 |
13/2021 |
Prenájom stanu 3ks. |
216,00 |
Objednávka č.48/21 |
30.06.2021 |
DJ DAVIS s.r.o
Šafárikova 16/61
951 97 Žitavany |
2173 |
9202104185 |
Činnosť TPO, BOZP – 2kv. |
126,00 |
Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019 |
30.06.2021 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2174 |
2110079 |
Prenájom kabín WC |
174,00 |
Objednávka č:43/21 |
01.07.2021 |
iToilets s.r.o
Dvorčianska 54
949 05 Nitra |
2175 |
20210456 |
Vedenie Web stránky |
34,80 |
Zmluva č.13/21 |
01.07.2021 |
EWORKS sk s.r.o
Párovská 22/2
949 01 Nitra |
2176 |
2021046 |
Stojan Na máj |
484,00 |
Objednávka č: 49/21 |
01.07.2021 |
BERY- Vladimír Bogyo
Hviezdoslavova 54
953 01 Zlaté Moravce |
2177 |
8286178304 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2178 |
8286178283 |
za telefón
OcÚ |
61,57
|
zmluva r. 2012 |
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2179 |
2100408 |
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
08.07.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2180 |
2100407 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
08.07.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2181 |
20210815 |
Smetné nádoby 120 lit. 10 ks. |
396,00 |
Objednávka č. 45/21 |
08.07.2021 |
FEREX, s.r.o
Vodná 23
94901 Nitra |
2182 |
210032 |
Fotografické služby |
300,00 |
Objednávka č:50/21 |
08.07.2021 |
LFH studio s.r.o
Dolné Sľažany 344
951 71 Sľažany |
2183 |
2210947 |
Stavebný materíal |
398,24 |
Objednávka č: 51/21 |
08.07.2021 |
Benát Centrum, spol s.r.o
Bernilákova 1
953 01 Zlaté Moravce |
2184 |
7591997215 |
Elektrina
ČOV
(za 3-štvrťrok) |
449,48 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
09.07.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2185 |
7591997214 |
Elektrina-
vodovod
(za 3-štvrťrok) |
1090,73 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
09.07.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2186 |
7591997202 |
Elektrina
DS,KD,A
(za 3-štvrťrok) |
299,53 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
09.07.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2187 |
7591996918 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
09.07.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2188 |
7591996917 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
09.07.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2189 |
FV21040 |
Kompletné poradenské služby za 05/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
09.07.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2190 |
202110430VFA |
06/2021 |
988,28 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
09.07.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2191
|
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
13.07.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2192 |
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
13.07.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2193 |
1020210126 |
Práškové reagenty |
22,90 |
Objednávka č: 52/21 |
15.07.2021 |
CHlormont s.r.o
Pohranice
951 02 Pohranice |
2194 |
5630356763 |
Za mobil OcU |
32,50 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.07.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2195 |
2021008 |
Vedenie účtovníctva |
800,00 |
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
21.07.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce |
2196 |
VF21002 |
Vývoz kameniva |
1850,00 |
Objednávka č. 36/21 |
21.07.2021 |
Mymax s.r.o
Hlavná 30/66
951 93 Topoľčianky |
2197 |
2021024 |
Potraviny- ŠJ |
282,91 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
14.06.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce |
2198 |
F21042 |
Súhrnné správy za rok 2021 |
200,00 |
Objednávka č: 27/21 |
22.07.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2199 |
202102133 |
Kontrola PHP |
37,80 |
Objednávka č: 55/21 |
26.07.2021 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2200 |
2211103094 |
Autorská odmena za licenciu |
20,40 |
Zmluva č: VP/04629/001 |
26.07.2021 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
82108 Bratislava |
2201 |
20210004 |
Výkopové a zemné práce |
2150,00 |
Objednávka č. 17/21 |
29.07.2021 |
Marián Kotra
Dolné Slažany 647
951 71 Slažany |
2202 |
20210733 |
Hydrogeolog. prieskum |
4320,00 |
Zmluva č.15/2021 |
29.07.2021 |
GEO spol.s.r.o Nitra
Tehelná 48
954 01 Nitra |
2203 |
21104 |
Rekonš. a odvoz kameňa |
1668,00 |
Objednávka č. 56/21 |
29.07.2021 |
AUTODOPRAVA
Milan Homola
Kostolná 514
951 95 Obyce |
2204 |
ODBRO2106507 |
Odber kuch.odpadu |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
30.07.2021 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2205 |
20210561 |
Služby v obl. CO za 07/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
02.08.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2206 |
20210526 |
Vedenie Web stránky |
34,80 |
Zmluva č.13/21 |
02.08.2021 |
EWORKS sk s.r.o
Párovská 22/2
949 01 Nitra |
2207 |
92021 |
Školenie zamestnancov |
180,00 |
Objednávka č.57/21 |
03.08.2021 |
Kardio prevencia s.r.o
Prochot 267
966 04 Prochot |
2208 |
098/2021 |
Pozvánky plagáty |
38,50 |
Objednávka č. 58/21 |
04.08.2021 |
Juraj Nemček JN Reklama
Fundušská 239
951 72 Neverice |
2209 |
8288024086 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
04.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2210 |
8288024073 |
za telefón
OcÚ |
61,39 |
zmluva r. 2012 |
04.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2211 |
210921 |
Rozbory vodovod |
544,08 |
Hos. Zmluva |
04.08.2021 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji |
2212 |
VF21003 |
Mulčovacie práce ,kopanie a urovnanie terénu |
1690,00 |
Objednávka č. 37/21 |
04.08.2021 |
Mymax s.r.o
Hlavná 30/66
951 93 Topoľčianky |
2213 |
2021026 |
Potraviny- ŠJ |
49,53 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
04.08.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce |
2214 |
2107001 |
Potraviny- ŠJ
Oprava základu daňe |
-5,12 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
05.08.2021 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce |
2215 |
7651923255 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
05.08.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2216 |
7651923256 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
05.08.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2217 |
FV21046 |
Kompletné poradenské služby za 05/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
09.08.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2218 |
202110540VFA |
07/2021 |
988,28 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
11.08.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2219 |
21118 |
Rekonš. a odvoz kameňa |
1668,00 |
Objednávka č. 60/21 |
11.08.2021 |
AUTODOPRAVA
Milan Homola
Kostolná 514
951 95 Obyce |
2220 |
20210021 |
Osadenie podvalov a makadam do Amfiteátra Bôrina |
2616,00 |
Objednávka č 59/21 |
11.08.2021 |
ELPA ENERGO, s.r.o
Mankovce 84
951 91 Mankovce |
2221 |
20211 |
Opláštenie pódia |
2200,00 |
Objednávka č. 61/21 |
12.08.2021 |
Peter Sojka ml.
Mankovce166
951 91 Mankovce |
2222 |
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
12.08.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2223 |
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
12.08.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2224 |
2212204281 |
Tlačivá MŠ |
0,00 |
Objednávka 53/21 |
12.08.2021 |
Ševt a.s
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica |
2225 |
2100487 |
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
12.08.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2226 |
2100486 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
12.08.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2227 |
5634927590 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
23.08.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2228 |
2211270 |
Vrecovaný betón |
48,40 |
Objednávka č. 62/21 |
23.08.2021 |
Benát Centrum, spol s.r.o
Bernilákova 1
953 01 Zlaté Moravce |
2229 |
21010 |
Drobné práce
Kosenie -mulčovanie |
600,00 |
Objednávka č 63/21 |
02.09.2021 |
Martin Doskoč-
AGROVNINY
Mankovce144
95191 Mankovce |
2230 |
20210643 |
Služby v obl. CO za 08/2021 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
02.09.2021 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2231 |
20210597 |
Vedenie Web stránky |
34,80 |
Zmluva č.13/21 |
02.09.2021 |
EWORKS sk s.r.o
Párovská 22/2
949 01 Nitra |
2232 |
210100013 |
Spracovanie žiadosti o nenávr. Fin .príspevok- MŠ |
2000,00 |
Objednávka č. 64/21 |
02.09.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2233 |
8289868763 |
za telefón
OcÚ |
61,39 |
zmluva r. 2012 |
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2234 |
8289868778 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2235 |
8210003696 |
Dodávka plynu KD, OcÚ |
213,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
06.09.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2236 |
8210003695 |
Dodávka plynu MŠ |
67,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
06.09.2021 |
Energie 2, a.s
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava |
2237 |
7611954641 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
07.09.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2238 |
7611954642 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
07.09.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2239 |
20210219 |
Potraviny ŠJ |
115,14 |
Zmluva o dodávke |
09.09.2021 |
SH-Trade s.r.o.
Ciglianska cesta 3
971 01 Prievidza |
2240 |
FV21052 |
Kompletné poradenské služby za 08/21 podľa Zmluvy |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
09.09.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2241 |
202110644VFA |
08/2021 |
698,34 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
09.09.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2242 |
9 |
Oprava elek. zariadenia |
100,20 |
Objednávka č. 65/21 |
09.09.2021 |
Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117
951 92 Lovce |
2243 |
2211416 |
Beton. zmes |
44,00 |
Objednávka č. 66/21 |
13.09.2021 |
Benát Centrum, spol s.r.o
Bernilákova 1
953 01 Zlaté Moravce |
2244 |
2100570 |
Prevádzk. ver.
vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
13.09.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2245 |
2100569 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
13.09.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2246 |
5639564021 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
16.09.2021 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2020
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
2001
|
20200002
|
Vianočné osvetlenie montáž - dem. výmena reprod.
|
540,00
|
Objednávka č. 01/20
|
09.01.2020
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
2002
|
20190005
|
Potraviny ŠJ
|
119,94
|
Zmluva o dodávke
|
13.01.2020
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
2003
|
100000003
|
Vian.osvetlenie-náhr.diely
|
49,46
|
Objednávka č.64/19
|
15.01.2020
|
ORGECO spol.s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
|
2004
|
5546326885
|
Za mobil OcU
|
42,50
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
16.01.2020
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
2005
|
8648746272
|
Dodávka plynu MŠ
|
443,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2020
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
2006
|
8648745126
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
291,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2020
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
2007
|
7565086022
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
17.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2008
|
7565086023
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
105,86
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
17.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2009
|
7565086350
|
Elektrina DS,KD,A (za 1-štvrťrok)
|
299,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
17.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2010
|
7565086364
|
Elektrina ČOV (za 1-štvrťrok)
|
449,48
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
17.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2011
|
7565086363
|
Elektrina- vodovod (za 1-štvrťrok)
|
1090,73
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
17.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2012
|
200110742
|
Kancelárske potreby
|
70,80
|
Objednávka č. 02/20
|
17.01.2020
|
TRIPSY s.r.o. Fučíková 462 925 21 Sládkovičovo
|
2013
|
2020002
|
Revízia plyn – MŠ, oprava plynový kotol
|
267,00
|
Objednávka č. 03/20
|
17.01.2020
|
Ing. Andrej Miškolci AMIS Vysoká 440 951 95 Obyce
|
2014
|
10200001
|
Udžiavací poplatok za web. stránku
|
69,00
|
Zmluva o dielo 113751453
|
23.01.2020
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
2015
|
2020000047
|
Za potraviny ŠJ
|
102,72
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
27.01.2020
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
2016
|
592000182
|
Za potr. ŠJ
|
1,90
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
28.01.2020
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
2017
|
2201101873
|
Za autorskú odm.za licenciu k hud.dielam
|
20,40
|
V zmysle zákona
|
30.01.2020
|
SOZA Ratislavova 3 Bratislava 2
|
2018
|
5220028140
|
Pokladňa OcÚ
|
47,89
|
Objednávka č. 5/20
|
30.01.2020
|
Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava
|
2019
|
20199001
|
Za potraviny ŠJ
|
362,97
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.01.2020
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
2020
|
20200058
|
Služby v obl. CO za 01/2020
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
03.02.2020
|
CO –COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
|
2021
|
2020004
|
Prenájom búra-cieho kladiva- posilňovňa
|
108,00
|
Objednávka č.8/20
|
04.02.2020
|
Milan BAŤO – požičovňa náradia Hlavná 171 951 95 Obyce
|
2022
|
20200050
|
Potraviny ŠJ
|
136,90
|
Zmluva o dodávke
|
05.02.2020
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
2023
|
8687495829
|
Dodávka plynu MŠ
|
443,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.02.2020
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
2024
|
8687494729
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
282,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.02.2020
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
2025
|
8251746596
|
za telefón OcÚ
|
45,40
|
zmluva r. 2012
|
06.02.2020
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
2026
|
8251746609
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.02.2020
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
2027
|
20007
|
Kompletné poradenské služby za 01/20 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
06.02.2020
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
2028
|
202010060
|
Odvoz komu- nálneho odpadu 01/2020
|
707,60
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.02.2020
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
2029
|
592000325
|
Za potraviny ŠJ
|
0,95
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
07.02.2020
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
2030
|
7565090623
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.02.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2031
|
7565090624
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
105,86
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.02.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
2032
|
120014767
|
Jedálne kupóny
|
2015,54
|
objednávka
|
10.02.2020
|
UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
2033
|
2001069
|
Príbor - ŠJ
|
32,10
|
objednávka č. 6/20
|
13.02.2020
|
InsGraf Kráľovská ulica 8/824 927 01 Šaľa
|
2034
|
5551045212
|
Za mobil OcU
|
37,50
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
17.02.2020
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
2035
|
2000042
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
18.02.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
2036
|
2000043
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
18.02.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
2037
|
2020010
|
Chlornan sodný- vodáreň
|
31,25
|
Objednávka č. 9/20
|
18.02.2020
|
Ľuboš Foltán – LUFOOB Horská 1308/41 958 06 Partizánske
|
2038
|
312020
|
Tabule – multifunkčné ih., posilňovňa
|
52,10
|
Objednávka č. 10/20
|
18.02.2020
|
Juraj Nemček JN Reklama Fundušská 239 951 72 Neverice
|
2039
|
20010720
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
28.02.2020
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
2040
|
2020000155
|
Za potraviny ŠJ
|
80,25
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
28.02.2020
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
2041
|
20199004
|
Za potraviny ŠJ
|
201,75
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
28.02.2020
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
2042
|
20200130
|
Služby v obl. CO za 02/2020
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
02.03.2020
|
CO –COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
|
2043
|
202000430
|
Bezpečnostné značenia, PHP CO 25kg
|
67,56
|
Objednavka č. 11/20
|
02.03.2020
|
GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L. Mikuláš
|
2044
|
592000667
|
Za potraviny ŠJ
|
0,95
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
05.03.2020
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
2045
|
20013
|
Kompletné poradenské služby za 02/20 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
06.03.2020
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
2046
|
8253998905
|
za telefón OcÚ
|
52,07
|
zmluva r. 2012
|
06.03.2020
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
2047
|
8253998922
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.03.2020
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
2048
|
202010144
|
Odvoz komu- nálneho odpadu 02/2020
|
715,53
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
06.03.2020
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
2049
|
2000122
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
16.03.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2050
|
2000123
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
16.03.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2051
|
2000051
|
Stavebný materiál MŠ-podlaha
|
19,70
|
Objednávka č. 13/20
|
23.03.2020
|
SANN s.r.o.
Agátová 687
951 71 Sľažany
|
2052
|
20020576
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014
|
25.03.2020
|
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
|
2053
|
5555768612
|
Za mobil OcU
|
36,50
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
17.03.2020
|
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
|
2054
|
8697211117
|
Dodávka plynu MŠ
|
443,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.03.2020
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2055
|
8697210023
|
Dodávka plynu
KD, OcÚ
|
266,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.03.2020
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2056
|
7770411863
|
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.03.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2057
|
7770411864
|
Elektrina
MŠ,ŠJ
|
105,86
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.03.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2058
|
200234
|
Rozbory ČOV
|
124,08
|
Hos. Zmluva
|
06.03.2020
|
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji
|
2059
|
592000802
|
Za potraviny ŠJ
|
1,90
|
zmluva o dodávke
z r. 2010
|
17.03.2020
|
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
|
2060
|
320033
|
Servis výpočtovej techniky
|
46,00
|
Objednávka č. 12/20
|
18.03.2020
|
AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zl.Moravce
|
2061
|
20200022
|
Služby na základe Zmluvy zo dňa 26.09.2017
|
6995,75
|
Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozv. vidieka 2014-2020, č. 28/17
|
27.03.2020
|
PROUNION a.s.
Piaristická 2
949 01 Nitra 1
|
2062
|
300001027399
|
Poplatok za vedenie
|
180,00
|
Zmluva o vedení účtu
|
19.03.2020
|
Všeobecná úverová banka,a.s.
Mlynské Nivy 1
Bratislava
|
2063
|
2020031304
|
Materiál do posilňovne
|
3000,00
|
Objednávka č. 04/20
|
23.03.2020
|
TRIBO, s.r.o.
J. Kráľa 45
953 01 Zlaté Moravce
|
2064
|
202003
|
Maliarske práce - posilňovňa
|
250,00
|
Objednávka č. 14/20
|
30.03.2020
|
Miroslav Vrábel
Velčice 220
951 71 Velčice
|
2065
|
20199006
|
Za potraviny ŠJ
|
87,73
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
31.03.2020
|
COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra
|
2066
|
20048
|
VO k výzve ,,Úprava ver.pr. v obci Mankovce“
|
360,00
|
Objednávka č. 16/20
|
31.03.2020
|
Scholaris s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra
|
2067
|
2020040
|
Dezinfekčné prostriedky
|
32,42
|
Objednávka č. 15/20
|
31.03.2020
|
Ľuboš Foltán – LUFOOB
Horská 1308/41
958 06 Partizánske
|
2068
|
20200203
|
Služby v obl. CO za 03/2020
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
06.04.2020
|
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2069
|
2005383
|
Za autorské poplatky
|
38,40
|
V zmysle zákona
|
06.04.2020
|
SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
Bratislava
|
2070
|
8256266451
|
za telefón
OcÚ
|
51,56
|
zmluva r. 2012
|
06.04.2020
|
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2071
|
8256266462
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.04.2020
|
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2072
|
202010226
|
Odvoz komu-
nálneho odpadu 03/2020
|
994,92
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.04.2020
|
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2073
|
9202001895
|
Činnosť TPO, BOZP – 1kv.
|
126,00
|
Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019
|
07.04.2020
|
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš
|
2074
|
2200471
|
Materiál – podlaha v MŠ
|
62,90
|
Objednávka č. 18/20
|
08.04.2020
|
Benát Centrum, spol.s.r.o.
Bernolákova 1
953 00 Zlaté Moravce
|
2075
|
8648843439
|
Dodávka plynu MŠ
|
443,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.04.2020
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2076
|
8648842327
|
Dodávka plynu
KD, OcÚ
|
146,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.04.2020
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2077
|
7740693102
|
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.04.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2078
|
7740693103
|
Elektrina
MŠ,ŠJ
|
105,86
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.04.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2079
|
7740693414
|
Elektrina
DS,KD,A
(za 2-štvrťrok)
|
299,53
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.04.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2080
|
7740693428
|
Elektrina
ČOV
(za 2-štvrťrok)
|
449,48
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.04.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2081
|
7740693427
|
Elektrina-
vodovod
(za 2-štvrťrok)
|
1090,73
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.04.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2082
|
420013
|
Eset – predĺženie 1 rok
|
27,91
|
Objednávka č.19/20
|
09.04.2020
|
AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce
|
2083
|
2020029
|
Bavlnené rúška pre obyvateľov obce Mankovce
|
1060,40
|
Objednávka č.20/20
|
14.04.2020
|
Sylvia Paulová SY – TEX
Mankovce 84
951 91 Mankovce
|
2084
|
220220187
|
Osvedčenie - MŠ
|
7,30
|
Objednávka č. 21/20
|
14.04.2020
|
ŠEVT a.s.
Cementárska 16
974 72 Banská Bystrica
|
2085
|
20021
|
Kompletné poradenské služby za 01/20 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
14.04.2020
|
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2086
|
2000204
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
14.04.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2087
|
2000205
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
14.04.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2088
|
2020000288
|
Za potraviny ŠJ
|
80,25
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
17.04.2020
|
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce
|
2089
|
20030596
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014
|
17.04.2020
|
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
|
2090
|
5560505402
|
Za mobil OcU
|
36,50
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
17.04.2020
|
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
|
2091
|
200100448
|
Poskytovanie služieb a licencia
|
648,00
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
20.04.2020
|
Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra
|
2092
|
20021
|
Anhydridový poter- podlaha v MŠ
|
846,00
|
Objednávka č. 23/20
|
27.04.2020
|
M&Š&D, s.r.o.
951 71 Velčice 66
|
2093
|
20200048
|
Vypracovanie projektu-Zelene obce
|
1300,00
|
Objednávka č. 24/20
|
22.04.2020
|
JV Pros s.r.o.
Brezová 2004/16
953 01 Zlaté Moravce
|
2094
|
20200282
|
Služby v obl. CO za 03/2020
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
30.04.2020
|
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2095
|
8258536910
|
za telefón
OcÚ
|
52,68
|
zmluva r. 2012
|
06.05.2020
|
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2096
|
8258536921
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.05.2020
|
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2097
|
8697272717
|
Dodávka plynu MŠ
|
443,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.05.2020
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2098
|
8697271637
|
Dodávka plynu
KD, OcÚ
|
56,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.05.2020
|
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2099
|
7770436542
|
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
331,70
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.05.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2100
|
7770736543
|
Elektrina
MŠ,ŠJ
|
105,86
|
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010
|
06.05.2020
|
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2101
|
202010335
|
Odvoz komu-nálneho odpadu 04/2020
|
994,92
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
11.05.2020
|
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2102
|
20032
|
Kompletné poradenské služby za 04/20 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
11.05.2020
|
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2103
|
62020
|
Zrkadlová stena - posilňovňa
|
254,00
|
Objednávka č. 22/20
|
11.05.2020
|
Sklenári spol.s.r.o.
Hviezdoslavova 40/A
953 01 Zlaté Moravce
|
2104
|
2000282
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
13.05.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2105
|
2000283
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
13.05.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2106
|
20200154
|
Prenájom nákl. auta, manipulácia s kont. veľkoob. odpad
|
172,80
|
Objednávka č. 26/20
|
13.05.2020
|
Miroslav Kováč MS KOV
Machulince 394
951 93 Machulince
|
2107
|
200453
|
Rozbory ČOV
|
124,08
|
Hos. Zmluva
|
13.05.2020
|
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji
|
2108
|
492020
|
Servis – kamerový systém obce
|
117,60
|
Objednávka č. 27/20
|
13.05.2020
|
ZEERTS s.r.o.
Brigádnická 287/6
949 05 Nitra
|
2109
|
2020020
|
Projektová dokumentácia – úprava ver. pristranstva v obci
|
540,00
|
Objednávka č. 28/20
|
13.05.2020
|
Kováč Architects s.r.o.
Štvrť SNP 997/11
924 01 Galanta
|
2110
|
2020021
|
Projektová dokumentácia –areál pre spoločenské aktivity
|
1002,00
|
Objednávka č. 28/20
|
13.05.2020
|
Kováč Architects s.r.o.
Štvrť SNP 997/11
924 01 Galanta
|
2111 |
22100140 |
Pedagogické pomôcky – Materská škola |
18,00 |
Objednávka č.25/20 |
18.05.2020 |
NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
|
2112 |
1905236 |
Thermometer – Materská škola |
59,90 |
Objednávka č. 29/20 |
19.05.2020 |
Genus Pharma s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica
|
2113 |
2252020 |
Preplachovanie kanalizácie |
101,00 |
Objednávka č. 30/20 |
25.05.2020 |
Septik Trans
Štefan Mišuta
951 71 Sľažany 515
|
2114 |
202000124 |
Kamenivo - Mult.ihrisko |
252,00 |
Objednávky č. 31/20 |
28.05.2020 |
MKT s.r.o.
Lovce 236
951 92 Lovce |
2115 |
20200358 |
Služby v obl. CO za 03/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
02.06.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2116 |
62020 |
Prekopávače -
kompostéry |
120,00 |
Uznesenia 4-4-/2020 |
03.06.2020 |
Záujmové združenie PO
Záhrada Európy
951 91 Zlatno 99 |
2117 |
8706989150 |
Dodávka plynu MŠ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
02.06.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2118 |
8706988085 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
24,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
02.06.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2119 |
2020113 |
Kancelársky materiál |
61,90 |
Objednávka č. 32/20 |
03.06.2020 |
Mgr. Pavol Riecky
Ul. Montua 4
934 01 Levice |
2120 |
7570173584 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
04.06.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2121 |
7570173585 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
04.06.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2122 |
202010395 |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 04/2020
|
923,74 |
Zmluva č.7/2013 a dod..
o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
08.06.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2123 |
8262059833 |
za telefón
OcÚ |
61,39 |
zmluva r. 2012 |
08.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2124 |
8262059849 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
08.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2125 |
5565209700 |
Za mobil OcU |
36,50 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.06.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2126 |
2000357 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
12.06.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2127 |
2000358 |
Prevádzk. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
12.06.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2128 |
620015 |
Laminátor-OcÚ |
54,90 |
Objednávka č. 33/20 |
12.06.2020 |
Axis Computers, s.r.o
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce |
2129 |
2006000616 |
Program ŠJ |
276,00 |
Objednávka č. 34/20 |
15.06.2020 |
SOFT-GL s.r.o.
Belehradská 1
040 13 Košice |
2130 |
5569886776 |
Za mobil OcU |
37,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.06.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2131
|
2020000458 |
Za potraviny-ŠJ |
101,81 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018
v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
06.07.2020 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2132
|
20200437 |
Služby v obl. CO za 06/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
02.06.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2133
|
20015 |
Vypracovanie ž.
-KD, Covid |
300,00 |
Objednávkač.36/20 |
01.07.2020 |
SPIM, s.r.o
Vozokánská 337/86
953 05 Čierne Kľačany |
2134
|
20049 |
PES-por.a konz.
Služby 06/20 |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
03.07.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2135
|
20200058 |
Za potraviny ŠJ |
42,19 |
Zmluva o dodávke |
01.07.2020 |
SHD- Trade company s.r.o
Groslingova 4
811 02 Bratislava |
2136
|
8697335993 |
Dodávka plynu MŠ, ŠJ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
03.07.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2137
|
8697334904 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
22,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
03.07.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2138
|
20199007 |
Za potraviny ŠJ |
236,90 |
Kúpna zmluva o dodávke
potravín z r. 13.10.2008 |
03.07.2020 |
COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra |
2139
|
7565135776 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2140 |
7565135777
|
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2141
|
7565136079 |
Elektrina
DS,KD,A
(za 3-štvrťrok) |
299,53 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2142
|
7565136093 |
Elektrina
ČOV
(za 3-štvrťrok) |
449,48 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2143
|
7565136092 |
Elektrina-
vodovod
(za 3-štvrťrok) |
1090,73 |
zmluva o dodávke
elektr. z r.
2010 &nb
sp; |
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2144
|
8263944513 |
za telefón
OcÚ |
62,90 |
zmluva r. 2012 |
06.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2145
|
8263944528 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
06.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2146
|
202005 |
Over. Účtovnej závierky r.
2019 |
750,00 |
Zmluvy č.5/2019
o poskytovaní audítorských služieb |
06.07.2020 |
Ing. Dagmar Horáková
Štúrová14
949 01 Nitra |
2147
|
200731 |
Rozbory -Vodovod |
588 |
Hos. Zmluva |
07.07.2020 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji |
2148 |
9202003976 |
Činnosť TPO, BOZP – 2kv.
|
126,00 |
Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019 |
09.07.2020 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2149 |
202010523 |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 06/2020
|
1055,30 |
Zmluva č.7/2013 a dod..
o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
09.07.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2150 |
2020000505 |
Za potraviny-ŠJ |
20,77 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018
v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
13.07.2020 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2151 |
2000429 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
15.07.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2152 |
2000430 |
Prevádzk. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
15.07.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2153 |
5574601583 |
Za mobil OcU |
37,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
16.07.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2154
|
2000774 |
Hlav. ročná kontrola detského
ihriska |
193,20 |
Objednávka č. 39/20 |
23.07.2020 |
EKOTEC spol s..r.o
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava |
2155
|
202001723 |
Kontrola PHP |
59,28 |
Objednávka č. 38/20 |
29.07.2020 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2156 |
20060349 |
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
30.07.2020 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2157
|
20200529 |
Služby v obl. CO za 07/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
31.07.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2158
|
20199010 |
Za potraviny ŠJ |
97,68 |
Kúpna zmluva o dodávke
potravín z r. 13.10.2008 |
03.08.2020 |
COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra |
2159 |
20051 |
Opakované spracovanie a zreal.ver.obst.
k projektu. |
150,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.20 |
04.08.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2160 |
8687679583 |
Dodávka plynu MŠ, ŠJ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
04.08.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2161 |
8687678538 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
22,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
04.08.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2162 |
2202204451 |
Školské tlačivá –
MŠ |
13,32
|
Objednávka č. 37/20 |
05.08.2020 |
ŠEVT a.s.
Cementárska 16
974 72 Banská Bystrica |
2163
|
8265805533 |
za telefón
OcÚ |
62,21 |
zmluva r. 2012 |
05.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2164 |
8265805546 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
05.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2165 |
2020138 |
Kancelársky materiál |
55,34 |
Objednávka č. 40/20 |
01.08.2020 |
Mgr. Pavol Riecky
Ul. Montua 4
934 01 Levice |
2166 |
20200019 |
Areál pre spoločenské
aktivity |
11934,00 |
Zmluva č.33/20
Zo dňa22.07.2020 |
07.08.2020 |
ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce |
2167 |
200874 |
Rozbory ČOV |
124,08 |
Hos. Zmluva |
10.08.2020 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji |
2168 |
7585014977 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
10.08.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2169 |
7585014978 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
10.08.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2170 |
20057 |
PES-por.a konz.
Služby 06/20 |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
10.08.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2171 |
202010602 |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 07/2020
|
848,03 |
Zmluva č.7/2013 a dod..
o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
10.08.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2172
|
20417802 |
Neroz. Dopr.
Zrkadlo priem. 60 cm |
157,20 |
Objednávka č. 42/2020 |
12.08.2020 |
B2B Partner s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava |
2173 |
2000514 |
Prevádzk. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
14.08.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2174 |
2000513 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
14.08.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2175 |
5579348513 |
Za mobil OcU |
36,50 |
Zmluva o poskyt. služieb |
17.08.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2176 |
2/2020 |
Pílenie a odvoz
Drevnej hmoty |
900,00 |
Objednávka č. 43/20 |
19.08.2020 |
Štefan Rajnoha
Mankovce 214
951 91 Mankovce |
2177
|
202001912 |
Práškový hasiaci prístroj
6kg. |
27,60 |
Objednávka č.41/20 |
19.08.2020 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2178 |
20200020 |
Areál pre spoločenské
aktivity |
32112,00 |
Zmluva č.33/20
Zo dňa22.07.2020 |
31.08.2020 |
ELPA ENERGO, s.r.o.
Mankovce 84
951 91 Mankovce |
2179 |
202001985 |
Práškové hasiace
prístroje
|
111 |
Objednávka č.44/20 |
31.08.2020 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2180 |
20200612 |
Služby v obl. CO za 08/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
31.08.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2181 |
20067 |
PES-por.a konz.
Služby 06/20 |
100,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
03.09.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2182 |
8687705455 |
Dodávka plynu MŠ, ŠJ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
03.09.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2183 |
8687704429 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
45 |
Zmluva o dodávke plynu |
03.09.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2184 |
1020200244 |
Kolorimeter na chlor |
111,90 |
Objednávka č45/20 |
04.09.2020 |
Chlormont s.r.o
Pohranice 510
951 02 Pohranice |
2185 |
204197234 |
Neroz. Dopravné
Zrkadlo |
248,40 |
Objednávka č. 46/20/2020 |
04.09.2020 |
B2B Partner s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava |
2186 |
SPD20500479 |
Neroz. Dopravné
Zrkadlo |
-157,20 |
Objednávka č. 42/20/2020 |
04.09.2020 |
B2B Partner s.r.o
Šulekova 2
811 06 Bratislava |
2187 |
8267654092 |
za telefón
OcÚ |
61,66 |
zmluva r. 2012 |
07.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2188 |
8267654108 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
07.092020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2189 |
7595015853 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2190 |
7595015854 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
08.092020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2191 |
20200098 |
Za potraviny ŠJ |
100,04 |
Zmluva o dodávke |
09.09.2020 |
SHD- Trade company s.r.o
Groslingova 4
811 02 Bratislava |
2192 |
202010696VFA |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 08/2020
|
1002,13 |
Zmluva č.7/2013 a dod..
o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
19.09.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2193 |
120084076 |
Jedálne kupóny |
1615,54 |
Objednávka č. 47/20 |
10.09.2020 |
UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava |
2194 |
2020110 |
Oxychlorine 6l.
Dezinfekcia |
18,00 |
Objednávka č. 48/20 |
14.09.2020 |
Ľuboš Foltán-LUFOOB
Horská 1308/41
958 06 Partizánske |
2195 |
5584079270 |
Za mobil OcU |
37,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
16.09.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2196 |
2000598 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
17.09.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2197 |
2000599 |
Prevádzk. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
17.09.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2198 |
2020-039 |
Projektová dokumentácia |
852,00 |
Objednávka č. 49/20 |
21.09.2020 |
Kováč Architects s.r.o.
Štvrť SNP 997/11
924 01 Galanta |
2199 |
2020-040 |
Vypracovanie časti proj.
dokumentácie |
840,00 |
Objednávka č.28/20 |
21.09.2020 |
Kováč Architects s.r.o.
Štvrť SNP 997/11
924 01 Galanta |
2200 |
1020200006 |
Verejné obst. Zemného plynu |
150,00 |
Zmluva ver.obst. zem. plynu |
25.09.2020 |
KOMUNAL SERVIS-
Verejné obstarávanie, s.r.o
Mládežnícka 24
934 01 Levice |
2201 |
592001258 |
Školské mlieko |
1,00 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
28.09.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2202 |
FV20068 |
PES-por.a konz.
Služby |
300,00 |
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019 |
28.09.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2203 |
7010767251 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
-1026,05 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
28.09.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2204 |
2020000692 |
Za potraviny-ŠJ |
116,47 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018
v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
30.09.2020 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2205 |
20200700 |
Služby v obl. CO za 09/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
30.09.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2206 |
20199011 |
Potraviny- Šj |
316,61 |
Kúpna zmluva o dodávke
potravín z r. 13.10.2008 |
01.10.2020 |
COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra |
2207 |
8697410167 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
141,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
02.10.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2208 |
8697411214 |
Dodávka plynu MŠ, ŠJ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
02.10.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2209 |
592001345 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
06.10.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2210 |
9202006079 |
Činnosť TPO, BOZP – 2kv.
|
126,00 |
Zmluva č. 09/19
zo dňa 01.05.2019 |
06.10.2020 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš |
2211 |
7770517117 |
Elektrina-
vodovod
(za 4-štvrťrok) |
1090,73 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.10.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2212 |
7770517118 |
Elektrina
ČOV
(za 4-štvrťrok) |
449,48 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.10.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2213 |
7770517104 |
Elektrina
DS,KD,A
(za 4-štvrťrok) |
299,53 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.10.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2214 |
7770516815 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.10.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2215 |
7770516814 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.10.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2216 |
8269585635 |
za telefón
OcÚ |
61,51 |
zmluva r. 2012 |
07.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2217 |
202010804VFA |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 09/2020 |
1113,89 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
08.10.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2218 |
FV20075 |
PES-por.a konz.
Služby 09/20 |
100,00
|
Zmluva zo dňa 08.06.2020 |
09.10.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2219 |
20200323 |
Prenájom nákladn.auta, manipulácia s kontajnermi |
136,80 |
Objednávka 55/20 |
14.10.2020 |
Miroslav Kováč
MS KOV
Machulince 394
951 93 Machulince |
2220 |
20200147 |
Za potraviny ŠJ |
117,53 |
Zmluva o dodávke |
14.10.2020 |
SHD- Trade company s.r.o
Groslingova 4
811 02 Bratislava |
2221 |
5588747476 |
Za mobil OcU |
36,50 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.10.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2222 |
2020118 |
Chlornan sodný- vodáreň |
31,25 |
Objednávka č. 52/20 |
15.10.2020 |
Ľuboš Foltán – LUFOOB
Horská 1308/41
958 06 Partizánske |
2223 |
8269585651 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
01.102020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2224 |
20133 |
Zemné a prepravné práce |
1272,00 |
Objednávka č.53/20 |
16.10.2020 |
Autodoprava Milan Homola
Kostolná 514
951 95 Obyce |
2225 |
592001457 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
16.10.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2226 |
3352020 |
Dezinfekčné stojany a dezinfekcia Mš, Ocú |
344,40 |
Objednávka č. 54/820 |
16.10.2020 |
Biliard s.r.o
Líščie Nivy
921 08 Bratislava |
2227 |
2000688 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
16.10.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2228 |
2000687 |
Prevádzk. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
16.10.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2229 |
ODPRO20090567 |
Odber kuchynského odpadu - ŠJ |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
21.10.2020 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2230 |
201255 |
Rozbory ČOV |
124,08 |
Hos. Zmluva |
22.10.2020 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji |
2231 |
FV20077 |
Súhrnné správy za rok 2020 |
200 |
Objednávka č.50/20 |
22.10.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2232 |
592001564 |
Školské mlieko |
2,03 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
27.10.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2233 |
2020001 |
Vedenie účtovníctva 7.-8/2020 |
1800,00 |
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
28.10.2020 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce |
2234 |
1010 |
Prevedené prepravné práce za mesiac 10/2020 |
59,11 |
Objednávka č. 58/20 |
30.10.2020 |
AGRO Hosťovce s.r.o
951 91 Hosťovce |
2235 |
20199013 |
Potraviny- Šj |
298,20 |
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008 |
30.10.2020 |
COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra |
2236 |
20200788 |
Služby v obl. CO za 10/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
03.11.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska |
2237 |
8794020760 |
Dodávka plynu MŠ, ŠJ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
03.11.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2238 |
8794019745 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
232,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
03.11.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava |
2239 |
2020000809 |
Za potraviny-ŠJ |
116,32 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
05.11.2020 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce |
2240 |
1020200042 |
Verejné obst.elek energia |
150,00 |
Zmluva ver.obst. el.energie |
05.11.2020 |
KOMUNAL SERVIS-
Verejné obstarávanie, s.r.o
Mládežnícka 24
934 01 Levice |
2241 |
20139 |
Rozbory ČOV |
222 |
Hos. Zmluva |
05.11.2020 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji |
2242 |
8271364464 |
Za telefón MŠ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2243 |
8271364453 |
Za telefón OCÚ |
61,39 |
zmluva r. 2012 |
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
2244 |
1120001 |
ESET Internet |
70,49 |
Objednávka č 59/20 |
05.11.2020 |
Axis Computers, s.r.o
Janka Kráľa 51/A
953 01 Zlaté Moravce |
2245 |
7770540681 |
Elektrina
OcÚ, VO, P-KD - inkaso |
331,70 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.11.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2246 |
7770540682 |
Elektrina
MŠ,ŠJ |
105,86 |
zmluva o dodávke
elektr. z r. 2010 |
06.11.2020 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1 |
2247 |
202010893VFA |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 10/2020 |
234,34 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
06.11.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2248 |
202010892VFA |
Odvoz komu-
nálneho odpadu 10/2020 |
961,58 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
06.11.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce |
2249 |
6020820118 |
Prečistenie odvodňovacieho kanála v obci Mankovce |
179,46 |
Objednávka č.51/20 |
09.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábrežie za Hydrocentr. 4
949 60 Nitra |
2250 |
20201300 |
Smetné nádoby 120 lit. 10 ks. |
216 |
Objednávka č. 57/20 |
10.11.2020 |
FEREX, s.r.o
Vodná 23
94901 Nitra |
2251 |
FV20084 |
PES-por.a konz.
Služby 10/20 |
100,00
|
Zmluva zo dňa 08.06.2020 |
11.11.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce |
2252 |
2201886 |
Stavebný materál pri multif. ihrisko |
304,48 |
Objednávka č.60/20 |
11.11.2020 |
Benát Centrum spol.s.r.o
Bernolákova 1
953 01 zlaté Moravce |
2253 |
5593372431 |
Za mobil OcU |
33,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
16.11.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava |
2254 |
592001751 |
Školské mlieko |
1,02 |
zmluva o dodávke
z r. 2010 |
16.11.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok |
2255 |
20100579 |
Odber kuchynského odpadu - ŠJ |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní
služby z 1.5.2014 |
16.11.2020 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín |
2256 |
2000765 |
Prevádz. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
19.11.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2257 |
2000766 |
Prevádzk. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
19.11.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica |
2258 |
20200190 |
Za potraviny ŠJ |
90,41 |
Zmluva o dodávke |
19.11.2020 |
SHD- Trade company s.r.o
Groslingova 4
811 02 Bratislava |
2259 |
20202 |
Oprava služobného auta |
700,00 |
Objednávka č. 61/20 |
30.11.2020 |
Peter Sojka ml.
Mankovce 166
951 91 Mankovce
|
2260 |
20200870 |
Služby v obl. CO za 11/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
30.11.2020 |
CO –COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2261 |
20199016 |
Potraviny- Šj |
290,00 |
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008 |
01.12.2020 |
COOP Jednota
Štefánikova tr.54
Nitra
|
2262 |
8697464390 |
Dodávka plynu
KD, OcÚ |
274,00
|
Zmluva o dodávke plynu |
02.12.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2263 |
8697465386 |
Dodávka plynu MŠ, ŠJ |
443,00 |
Zmluva o dodávke plynu |
02.12.2020 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2264 |
2020000948 |
Za potraviny-ŠJ |
113,76 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
04.12.2020 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce
|
2265 |
474/2020 |
Dovoz kalu ČOV |
60,00 |
Objednávka č. 63/20 |
04.12.2020 |
Septik Trans
Štefan Mišuta
951 71 Sľažany 515
|
2266 |
592001946 |
Školské mlieko |
2,03
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
04.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
|
2267 |
20203 |
Rekonštrukcia pomníka SNP |
10200,00 |
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov |
04.12.2020 |
Peter Sojka ml.
Mankovce 166
951 91 Mankovce
|
2268 |
2020008 |
Vedenie účtovníctva 9.-10/2020 |
1800,00 |
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
07.12.2020 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce
|
2269 |
202003645 |
Tesco poukážky |
900,00 |
Objednávka č.62/20 |
07.12.2020 |
Tesco Stores, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
|
2270 |
8273222923 |
Za telefón OCÚ
|
61,93 |
zmluva r. 2012 |
07.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2271 |
8273222937 |
Za telefón MŠ,ŠJ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
07.12.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2272 |
202010976 |
Odvoz komu-nálneho odpadu 11/2020
|
857,94 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
07.12.2020 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2273 |
FV20091 |
PES-por.a konz. služby 11/20
|
100,00
|
Zmluva zo dňa 08.06.2020 |
08.12.2020 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2274 |
FV200249 |
Súčiastky na vodáreň |
263,11 |
Objednávka č. 56/20 |
10.12.2020 |
FERITHERM-František Rakovský,
Továrenska 17
953 01 Zlaté Moravce
|
2275 |
2000858 |
Prevádz. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
11.12.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2276 |
2000857 |
Prevádzk. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
11.12.2020 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2277 |
9202008304 |
Činnosť TPO, BOZP za 4 kvartál |
126,00 |
Zmluva č. 09/19 zo dňa 01.05.2019
|
14.12.2020 |
GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 L. Mikuláš
|
2278 |
5598108521 |
Za mobil OcU |
32,00 |
Zmluva o poskyt. služieb |
15.12.2020 |
Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
|
2279 |
20110089 |
Odber kuchynského odpadu - ŠJ |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
16.12.2020 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
|
2280 |
592002047 |
Školské mlieko |
1,02
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
|
2281 |
2020009 |
Vedenie účtovníctva 11/2020
|
900,00
|
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
21.12.2020 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce
|
2282 |
2020001033 |
Za potraviny-ŠJ |
39,05 |
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn. |
29.12.2020 |
DANA K s.r.o.,
Lovce 210
951 92 Lovce
|
2283 |
22108768 |
Materiál MŠ |
1338,75 |
Objednávka č 64/2020 |
29.12.2020 |
NOMIland,s.r.o
Magnezitárska 11
040 13 Košice
|
2284 |
20200054 |
Poradenská činnosť |
150,00 |
|
29.12.2020 |
JV Pro s.r.o
Brezová 2004/16
953 01 Zlaté Moravce
|
2285 |
20200977 |
Služby v obl. CO za 12/2020 |
30,00 |
Zmluva č. 34/19 |
31.12.2020 |
CO–COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
|
2286 |
8275093897 |
Za telefón MŠ,ŠJ |
14,00 |
zmluva r. 2012 |
31.2.2020 |
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2287 |
8275093889 |
Za telefón OCÚ
|
62,34 |
zmluva r. 2012 |
31.12.2020
|
Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
|
2288 |
202011067 |
Odvoz komu-nálneho odpadu 12/2020
|
875,06 |
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu |
08.01.2021 |
Technické služby
Bernolákova 59
Zlaté Moravce
|
2289 |
7200936812 |
Elektrina- DS,KD,A
|
-176,46 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2290 |
7210871530 |
Elektrina Vodovod
|
-337,96 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2291 |
7210871531 |
Elektrina ČOV
|
-48,48 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2292 |
7220824319 |
Elektrina Ocú, VO,P-KD
inkaso |
-1,62 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2293 |
7220824320 |
Elektrina MŠ, ŠJ
|
-295,01 |
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2021 |
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
|
2294 |
OF20/038 |
Potraviny- ŠJ |
193,66 |
Kúpna zmluva č. 53/20 |
12.01.2020 |
Potraviny Mankovce-Môj obchod
Juraj Ďatko
951 91 Hosťovce
|
2295 |
FV20098 |
PES-por.a konz. služby 12/20
|
100,00
|
Zmluva zo dňa 08.06.2020 |
14.01.2021 |
Projekty Európskych Spoločenstiev
1.mája 37
953 01 Zl.Moravce
|
2296 |
8470783565 |
Dodávka plynu MŠ- ŠJ
|
-956,06 |
Zmluva o dodávke plynu |
14.01.2021 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2297 |
8404986076 |
Dodávka plynu OCÚ- KD |
-455,33 |
Zmluva o dodávke plynu |
14.01.2021 |
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
|
2298 |
2000934 |
Prevádz. ver. vodovodu |
82,80 |
Zmluva č. 7/2015 |
15.01.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2299 |
2000933 |
Prevádzk. ver. kanalizácie |
82,80 |
Zmluva č. 6/2015 |
15.01.2021 |
AQUAVITA PLUS s.r.o.
Kľakovská 877/3
Žarnovica
|
2300 |
201605 |
Rozbory vodovod
|
540,00 |
Hos. Zmluva |
19.01.2021 |
AQUASECO, s.r.o.
Bernolákovská 18/A
Ivanka pri Dunaji
|
2301 |
ODBRO20120676 |
Odber kuchynského odpadu - ŠJ |
13,20 |
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
27.01.2021 |
INTA s.r.o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
|
2302 |
2021002 |
Vedenie účtovníctva 12/2020
|
900,00
|
Zmluva zo dňa 30.06.2020 |
29.01.2021 |
MUNUS PROBUS s.r.o
Tehelná 33
953 01 Zlaté Moravce
|
2019
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
1/19
|
5490887231
|
Za mobil OcU
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.01.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
2/19
|
7469423096
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
3/19
|
7469423097
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
4/19
|
7459753468
|
Elektrina DS,KD,A (za 1-štvrťrok)
|
267,22
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
5/19
|
7459753856
|
Elektrina ČOV (za 1-štvrťrok)
|
441,71
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
6/19
|
7459753855
|
Elektrina- vodovod (za 1-štvrťrok)
|
1061,56
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
7/19
|
8696832402
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
16.01.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
8/19
|
8696831095
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
172,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
16.01.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
9/19
|
20190018
|
Potraviny ŠJ
|
107,10
|
Zmluva o dodávke
|
16.01.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
10/19
|
20190002
|
Vianočné osvetlenie montáž - dem.
|
480,00
|
Objednávka
|
16.01.2019
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
11/19
|
01012019
|
Doplnenie a úpr. proj. Mankovce kan.. a ČOV Env.fond.
|
100,00
|
Objednávka
|
22.10.2019
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 953 01 Zlaté Moravce
|
12/19
|
119010016
|
Jedálne kupóny
|
2015,54
|
objednávka
|
22.01.2019
|
UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
13/19
|
591900180
|
Za potr. ŠJ
|
1,92
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
24.01.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
14/19
|
10190006
|
Udžiavací poplatok za web. stránku
|
69,00
|
Zmluva o dielo 113751453
|
24.01.2019
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
15/19
|
2019008
|
Rev., vypr. prev. poriadku, mont. Termost. v Materskej š.
|
422,00
|
objednávka
|
25.01.2019
|
Ing. Andrej Miškolci AMIS Vysoká 440 951 95 Obyce
|
16/19
|
2191101929
|
Za autorskú odm.za licenciu k hud.dielam
|
20,40
|
V zmysle zákona
|
01.02.2019
|
SOZA Ratislavova 3 Bratislava 2
|
17/19
|
1901559
|
Za autorské poplatky
|
38,40
|
V zmysle zákona
|
01.02.2019
|
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava
|
18/19
|
8706537135
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.02.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
19/19
|
8706535871
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
166,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.02.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
20/19
|
8226049800
|
za telefón OcÚ
|
51,44
|
zmluva r. 2012
|
05.02.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
21/19
|
8226049817
|
Za telefón MŠ
|
14,68
|
zmluva r. 2012
|
05.02.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
22/19
|
1900072
|
Za potraviny ŠJ
|
47,26
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
05.20.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
23/19
|
19199001
|
Za potraviny ŠJ
|
210,45
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
05.02.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
24/19
|
110
|
Zimná údržba MK
|
285,00
|
Objednávka č. 8/19
|
05.02.2019
|
AGRO, s.r.o. Hosťovce 951 91
|
25/19
|
191000486
|
Kancelársky materiál
|
38,00
|
Objednávka č. 7/19
|
05.02.2019
|
KOH-I-NOOR Slovensko a.s. Diaľničná c.4564/21 903 01 Senec
|
26/19
|
201910059
|
Odvoz komu- nálneho odpadu 01/2019
|
823,29
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
06.02.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
27/19
|
7479415202
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.02.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
28/19
|
7479415203
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.02.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
29/19
|
591900496
|
Za potr. ŠJ
|
1,92
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
15.02.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
30/19
|
1900039
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.02.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
31/19
|
1900040
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
15.02.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
32/19
|
5495454200
|
Za mobil OcU
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
18.02.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
33/19
|
20190075
|
Potraviny ŠJ
|
89,24
|
Zmluva o dodávke
|
21.02.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
34/19
|
19199003
|
Za potraviny ŠJ
|
149,51
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
22.02.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
35/19
|
12019
|
Výmena spojky na obec. aute
|
237,60
|
objednávka
|
23.02.2019
|
Miloš Klikač Mankovce 162 951 91
|
36/19
|
8696885273
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.03.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
37/19
|
8696884000
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
157,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.03.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
38/19
|
8228093911
|
za telefón OcÚ
|
53,23
|
zmluva r. 2012
|
05.03.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
39/19
|
8228093929
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
05.03.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
40/19
|
720190168
|
Mat. spotrebné normy - ŠJ
|
55,80
|
objednávka
|
05.03.2019
|
Ballux, spol.s.r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 969 01 B. Štiavnica
|
41/19
|
1900172
|
Za potraviny ŠJ
|
55,03
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
06.03.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
42/19
|
201910137
|
Odvoz komu- nálneho odpadu 01/2019
|
793,34
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.03.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
43/19
|
7459817090
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.03.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
44/19
|
7459817091
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.03.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
45/19
|
19020422
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
11.03.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
46/19
|
190179
|
Rozbor y – ČOV
|
124,08
|
Hos. Zmluva
|
11.03.2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
47/19
|
000662019
|
Stojan, vlajky, reflexné pásiky s erbom
|
336,47
|
Objednávka č. 9/19
|
11.03.2019
|
Jozef Šmrhola-OLYMP Madarovská 145 935 87 Santovka
|
48/19
|
002182019
|
Pamätná plaketa
|
141,88
|
Objednávka č. 10/19
|
11.03.2019
|
Jozef Šmrhola-OLYMP Madarovská 145 935 87 Santovka
|
49/19
|
1900112
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.03.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
50/19
|
1900113
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
15.03.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
51/19
|
0319017
|
Notebook, prísluš., servis výpoč.techniky
|
937,00
|
Objednávka 11/19
|
15.03.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zl.Moravce
|
52/19
|
0319018
|
Notebook, prísluš., servis výpoč.techniky
|
855,80
|
Objednávka 11/19
|
15.03.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zl.Moravce
|
53/19
|
0319019
|
Notebook, príslušenstvo, monitor, servis
|
1006,70
|
Objednávka 11/19
|
15.03.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zl.Moravce
|
54/19
|
0319020
|
Servis výpoč.techniky-úprava kabeláže
|
85,30
|
Objednávka 11/19
|
15.03.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zl.Moravce
|
55/19
|
20190136
|
Potraviny ŠJ
|
126,54
|
Zmluva o dodávke
|
28.03.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
56/19
|
6019630238
|
Vytýčenie IS na objekte Mankovce 163
|
50,64
|
Objednávka 16/19
|
28.03.2019
|
Záp.vodárenská spol. Nábrežie za Hyd. 4 949 60 Nitra
|
57/19
|
19199006
|
Za potraviny ŠJ
|
258,28
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
01.04.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
58/19
|
19580003
|
Za potraviny ŠJ
|
7,05
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
01.04.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
59/19
|
2019026
|
Kanalizačný poklop - zb. šach.pred č. 157
|
85,00
|
Objednávka 13/19
|
02.04.2019
|
BERY-Vladimír Bogyo Hviezdoslavova 54 953 01 Zl.Moravce
|
60/19
|
1900262
|
potraviny ŠJ
|
94,46
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
02.04.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
61/19
|
8696909639
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
86,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.04.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
62/19
|
5500026797
|
mobil OcU
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
03.04.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
63/19
|
8696910937
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.04.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
64/19
|
20190011
|
Oprava sviet. VO,VO-cint., opr. Vody, el. inš- MŠ, opil.st.
|
1063,20
|
Objednávka 6/19
|
03.04.2019
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
65/19
|
7479466227
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.04.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
66/19
|
7479466228
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.04.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
67/19
|
7479477784
|
Elektrina DS,KD,A (za 2-štvrťrok)
|
267,22
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.04.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
68/19
|
7479478104
|
Elektrina ČOV (za 2-štvrťrok)
|
441,71
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.04.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
69/19
|
7479478103
|
Elektrina- vodovod (za 2-štvrťrok)
|
1061,56
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.04.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
70/19
|
201910236
|
Odvoz komu- nálneho odpadu 03/2019
|
891,77
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
05.04.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
71/19
|
02032019
|
Vypracov. žiadosti k proj. Detské ihrisko, posilovňa
|
500,00
|
Objednávka 15/19
|
08.04.2019
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 953 01 Zlaté Moravce
|
72/19
|
1900198
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
09.04.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
73/19
|
1900199
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
09.04.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
74/19
|
8230157274
|
za telefón OcÚ
|
59,33
|
zmluva r. 2012
|
09.04.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
75/19
|
8230157291
|
Za telefón MŠ
|
14,28
|
zmluva r. 2012
|
09.04.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
76/19
|
20190004
|
Poradenská činn.v rozsahu z.č.543/2002...
|
50,00
|
Objednávka č. 20/19
|
09.04.2019
|
Ing. Ján Valach, PhD. Brezová 2004/16 953 01 Zl.Moravce
|
77/19
|
219040
|
Zrealizovanie kanalizačných prípojok – 2ks.
|
1065,91
|
Objednávka č. 17/19
|
09.04.2019
|
VODOSTAV PLUS, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce
|
78/19
|
5504600704
|
mobil OcU
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.04.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
79/19
|
19030536
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
15.04.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
80/19
|
082019
|
Vyp. proj. dok: zvýšenie ener. úč. KD a Ocú
|
1700,00
|
Objednávka č.19/19
|
16.04.2019
|
Ing. Dušan Ondrejka Hostie 363 951 94 Hostie
|
81/19
|
402019
|
Guľatina, borovicové dosky - MŠ
|
242,55
|
Objednávka č. 23/19
|
18.04.2019
|
Vladislav Rybnikár Zlatno 121 951 91
|
82/19
|
2019030
|
Prenájom vibračnej dosky - MŠ
|
68,40
|
Objednávka č. 24/19
|
18.04.2019
|
Milan BAŤO – požičovňa náradia Hlavná 171 951 95 Obyce
|
83/19
|
591901154
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
15.02.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
84/19
|
19021
|
Za spracov. žiadosti na EF-Zvyš. Energ.. úč. KD
|
1000,00
|
Objednávka č. 21/19
|
23.04.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. 1.Mája 1091/37 953 01 Zlaté
Moravce
|
85/19
|
1311901498
|
Vytýčenie elek. sietí
|
149,36
|
Objednávka č. 26/19
|
23.04.2019
|
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1
|
86/19
|
2019020
|
Chlornan sodný - Vodovod
|
41,33
|
Objednávka č. 25/19
|
26.04.2019
|
Ľuboš FOLTÁN-Lufoob Horská 1308/41 958 06 Partizánske
|
87/19
|
20190126
|
Prenájom nákl. auta na vývoz veľkoobj. odp.
|
78,12
|
Objednávka č. 22/19
|
29.04.2019
|
Miroslav Kováč MS KOV 951 93 Machulince 394
|
88/19
|
20190483
|
Kontajner (10 ks) plastový na komun. odpad.
|
216,00
|
Objednávka č. 18/19
|
29.04.2019
|
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra
|
89/19
|
1900389
|
potraviny ŠJ
|
85,91
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
30.04.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
90/19
|
42019
|
Vypilovanie náletových drevín v obci
|
600,00
|
Objednávka č. 27/19
|
30.04.2019
|
Štefan Rajnoha Mankovce 214 951 91 Mankovce
|
91/19
|
19199007
|
Za potraviny ŠJ
|
223,93
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.04.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
92/19
|
591900840
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.05.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
93/19
|
8696937152
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.05.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
94/19
|
19027
|
Kompletné poradenské služby podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
06.05.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
95/19
|
20190317
|
Vyp. potvrdenia – Zvýš.ener. úč. KD a OcÚ
|
70,00
|
Objednávka č.28/19
|
07.05.2019
|
Štátna ochrana prírody Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica
|
96/19
|
201910364
|
Odvoz komunálneho odpadu 04/2019
|
1173,76
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.05.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
97/19
|
591901415
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
07.05.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
98/19
|
7565004365
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.05.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
99/19
|
7565004366
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.05.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
100/19
|
8232234355
|
za telefón OcÚ
|
45,80
|
zmluva r. 2012
|
07.05.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
101/19
|
7232234364
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
07.05.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
102/19
|
1900290
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
10.05.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
103/19
|
1900291
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
10.05.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
104/19
|
20190196
|
Potraviny ŠJ
|
120,77
|
Zmluva o dodávke
|
13.05.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
105/19
|
8686935907
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
33,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
14.05.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
106/19
|
5509195561
|
mobil OcU
|
36,65
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.05.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
107/19
|
19040599
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
21.05.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
108/19
|
591901547
|
Za potr. ŠJ
|
1,92
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
21.05.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
109/19
|
201912
|
Overenie účt. závierky a výr. správy za r.2018
|
600,00
|
Zmluvy č.7/2019 o poskytovaní audítorských služieb
|
29.05.2019
|
Ing. Dagmar Horáková Štúrova 14 949 01 Nitra
|
110/19
|
2019054
|
Prenájom pôdneho vrtáka
|
30,00
|
Objednávka č.29/19
|
30.05.2019
|
Milan BAŤO – požičovňa náradia Hlavná 171 951 95 Obyce
|
111/19
|
0619002
|
Tlačiareň Canon, servis
|
446,94
|
Objednávka č.31/19
|
04.06.2019
|
Axis Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
112/19
|
8190181242
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.06.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
113/19
|
8190180005
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
14,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
06.06.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
114/19
|
1900492
|
potraviny ŠJ
|
104,82
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
06.06.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
115/19
|
8234329474
|
za telefón OcÚ
|
49,25
|
zmluva r. 2012
|
06.06.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
116/19
|
8234329484
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.06.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
117/19
|
19034
|
Kompletné poradenské služby za 05/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
06.06.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
118/19
|
7570107111
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.06.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
119/19
|
7570107112
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.06.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
120/19
|
591901872
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.06.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
121/19
|
201910463
|
Odvoz komunálneho odpadu 05/2019
|
931,43
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.06.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
122/19
|
19199009
|
Za potraviny ŠJ
|
260,55
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
07.06.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
123/19
|
20190260
|
Potraviny ŠJ
|
85,26
|
Zmluva o dodávke
|
12.06.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
124/19
|
1900367
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
14.06.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
125/19
|
1900368
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
14.06.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
126/19
|
591902007
|
Potraviny ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
14.06.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
127/19
|
5513793994
|
mobil OcU
|
33,70
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
17.06.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
128/19
|
190545
|
Rozbory – ČOV, Vodovod
|
794,88
|
Hos. Zmluva
|
17.06.2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
129/19
|
190612
|
Rozbory -Vodovod
|
118,80
|
Hos. Zmluva
|
17.06.2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
130/19
|
19050462
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
18.06.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
131/19
|
2019066
|
Prenájom vibračnej dosky-amf. Bôrina
|
36,00
|
Objednávka č.35/19
|
20.06.2019
|
Milan Baťo-požičovňa náradia Hlavná 171 951 95 Obyce
|
132/19
|
190100382
|
Za služby-licencia r.2019, účtovný prog.
|
522,00
|
Zmluva č. 2000/832
|
21.06.2019
|
Remek, s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra
|
133/19
|
201903820
|
Zákl. dokumentácia PZS
|
312,00
|
Objednávka č. 33/19
|
21.06.2019
|
GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L. Mikuláš
|
134/19
|
201903859
|
Kontrola PHP a hydrantov podľa DL
|
119,68
|
Objednávka č. 34/19
|
25.06.2019
|
GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L.Mikuláš
|
135/19
|
591902130
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.06.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
136/19
|
19100643
|
Prenájom WC-kabín – 2x
|
132,00
|
Objednávka č. 32/19
|
26.06.2019
|
iToilets s.r.o. Dvorčianska 54 949 05 Nitra
|
137/19
|
8706668514
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.07.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
138/19
|
8706667251
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
13,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.07.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
139/19
|
1900596
|
potraviny ŠJ
|
70,62
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
03.07.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
140/19
|
190226
|
Doprava FS – ,,VL 2019“
|
300,00
|
Objednávka č. 36/19
|
03.07.2019
|
Tac-Bus, s.r.o. Ul. Gy. Berecza 2132/50 945 01 Komárno
|
141/19
|
19099
|
Spracovanie VO k žiadosti o posk. Dotácie
|
600,00
|
Objednávka č. 30/19
|
04.07.2019
|
Scholaris, s.r.o. Kalvária 3 949 01 Nitra 1
|
142/19
|
19199012
|
Za potraviny ŠJ
|
293,62
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
04.07.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
143/19
|
19043
|
Kompletné poradenské služby za 05/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
04.07.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
144/19
|
7770313311
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
145/19
|
7770313312
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
146/19
|
7770313638
|
Elektrina DS,KD,A (za 3-štvrťrok)
|
267,22
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
147/19
|
7770313652
|
Elektrina ČOV (za 3-štvrťrok)
|
441,71
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
148/19
|
7770313651
|
Elektrina- vodovod (za 3-štvrťrok)
|
1061,56
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
149/19
|
8236440959
|
za telefón OcÚ
|
49,50
|
zmluva r. 2012
|
05.07.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
150/19
|
8236440970
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
05.07.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
151/19
|
201910535
|
Odvoz komunálneho odpadu 06/2019
|
799,25
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
09.07.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
152/19
|
3190000723
|
Vystúpenie FS - ,,VL 2019“
|
550,00
|
Objednávka č. 38/19
|
09.07.2019
|
FS Poľana pri TU vo ZV Masarykova 24 Zvolen
|
153/19
|
9201901456
|
Činnosť TPO, BOZP – 2kv.
|
84,46
|
Zmluva č. 09/19 zo dňa 01.05.2019
|
09.07.2019
|
GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L. Mikuláš
|
154/19
|
19060659
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
09.07.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
155/19
|
19030
|
Spr. žiad. o posk. dotácie v ob. reg. rozv.
|
600,00
|
Objednávka č. 39/19
|
09.07.2019
|
bakieho, s.r.o. ul. A. Hlinku 2337/6 960 01 Zvolen
|
156/19
|
20190005
|
Hudobné vystúpenie ,,VL2019“
|
600,00
|
Zmluva č. 11/19 zo dňa 06.06.2019
|
09.07.2019
|
Art – M Consulting Hronského 691/11 951 41 Lužianky
|
157/19
|
190056
|
Fotografické služby LKSmile box – VL2019
|
270,00
|
Objednávka č.40/19
|
11.07.2019
|
LK weddings s.r.o. Dlhovského 284/52 951 93 Topolčianky
|
158/19
|
2192206307
|
Školské potreby -MŠ
|
11,62
|
|
12.07.2019
|
Ševt a.s. Cementárenská 16 974 72 B.Bystrica
|
159/19
|
4131392565
|
Vyúčtovanie za elektrinu- ČOV
|
-64,32
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
12.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
160/19
|
5518406806
|
mobil OcU
|
64,20
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.07.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
161/19
|
1900464
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.07.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
162/19
|
1900465
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
15.07.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
163/19
|
7181019229
|
Elektrina MŠ,ŠJ - Vyúčtovanie
|
-56,66
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
22.07.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
164/19
|
2019091
|
Výroba, montáž rekonš.stolov a lavičiek Amfiteáter
|
840,00
|
objednávka
|
29.07.2019
|
BERY-Vladimír Bogyo Hviezdoslavova 54 Zlaté Moravce
|
165/19
|
2019/081
|
Prenájom búracieho kladiva
|
192,00
|
Objednávka č. 35/2019
|
30.07.2019
|
Milan Baťo -požičovňa náradia, Hlavná 171 Obyce
|
166/19
|
19199013
|
Za potraviny ŠJ
|
65,25
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z 13.10.2008
|
30.07.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr. 54, Nitra
|
167/19
|
1900674
|
potraviny ŠJ
|
9,91
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
01.08.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
168/19
|
8697013731
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.08.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
169/19
|
8697012517
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
13,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.08.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
170/19
|
190809
|
Rozbory – ČOV
|
124,08
|
Hos. Zmluva
|
02.08..2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
171/19
|
7565037533
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
16.08.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
172/19
|
7565037534
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
16.08.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
173/19
|
FV19049
|
Kompletné poradenské služby za 05/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
17.08.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
174/19
|
10695VFA
|
Odvoz komunálneho odpadu 07/2019
|
1097,98
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
14.08.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
175/19
|
1900553
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
31.08.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
176/19
|
1900552
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
31.08.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
177/19
|
8238568216
|
za telefón OcÚ
|
50,24
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
178/19
|
8238568235
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,17
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
179/19
|
7103109503
|
Elektrina Vodovod - Vyúčtovanie
|
-29,93
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
15.08.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
180/19
|
5523040535
|
mobil OcU
|
64,20
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.07.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
181/19
|
10190024
|
Doprava fréz. materiálu-cesta k rybníku
|
144,00
|
Objednávka č. 43/19
|
19.08.2019
|
VA+VA, s.r.o. Zlatňanská 264 951 93 Machulince
|
182/19
|
50190938
|
Dávkovacie mem. čerpadlo- Vodáreň
|
989,64
|
Objednávka č. 44/19
|
21.08.2019
|
ProMinent Slovensko, s.r.o. Roľnícka 21, Bratislava
|
183/19
|
19119
|
Doprava fréz. materiálu-cesta k rybníku
|
150,00
|
Objednávka č. 41/19
|
22.08.2019
|
Autodoprava Milan Homola Kostolná 514 951 95 Obyce
|
184/19
|
190221
|
Infiltračný postrek -miest.komun.
|
600,00
|
Objednávka č. 42/19
|
23.08.2019
|
G.B.DAD s.r.o. Orešanská 7 917 01 Trnava
|
185/19
|
2782019
|
Dovoz aktívneho kalu. -ČOV
|
85,00
|
Objednávka č. 48/19
|
23.08.2019
|
Septik Trans, Štefan Mišuta Sľažany 515 951 71 Sľažany
|
186/19
|
2019044
|
Chlornan sodný -bandaska 32l./1ks.
|
31,25
|
Objednávka č. 46/19
|
23.08.2019
|
Ľuboš Foltán – LUFOOB Horská 1308/41 958 06 Partizánske
|
187/19
|
1933773600
|
Mobil Ocu-na splátky
|
667,00
|
Dodatok k Zmluve
|
23.08.2019
|
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
188/19
|
119085803
|
Jedálne kupóny
|
1215,54
|
Objednávka č. 45/19
|
26.08.2019
|
UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
189/19
|
11900036
|
Pokládka fréz. materiálu - miestna komun.
|
1440,00
|
Objednávka č.47/19
|
27.08.2019
|
CEMIS, s.r.o. Bučany 803 919 28 Bučany
|
190/19
|
8638966798
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.09.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
191/19
|
8638965598
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
27,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.09.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
192/19
|
19055
|
Kompletné poradenské služby za 08/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
04.09.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
193/19
|
2191304
|
Vodárenský materiál - MŠ
|
210,21
|
Objednávka č.50/19
|
05.09.2019
|
BenátCentrum, spol. s.r.o. Bernolákova 1 953 00 Zl.Moravce
|
194/19
|
2191304
|
Odvoz komunálneho odpadu 07/2019
|
955,22
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
09.09.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
195/19
|
8240714092
|
za telefón OcÚ
|
42,65
|
zmluva r. 2012
|
09.09.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
196/19
|
8240714103
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
09.09.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
197/19
|
20190021
|
Výkopové práce - MŠ
|
408,00
|
Objednávka č. 5/19
|
10.09.2019
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91
|
198/19
|
190100502
|
Kalibrácia teplomeru s vlhkom. - ŠJ
|
76,20
|
Objednávka č. 49/19
|
10.09.2019
|
Pyrotherm, s.r.o. Považské Podhradie 168 017 04 Považská Bystrica
|
199/19
|
20190327
|
Potraviny ŠJ
|
110,27
|
Zmluva o dodávke
|
11.09.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
200/19
|
7565037533
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
11.09.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
201/19
|
7565037534
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
11.09.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
202/19
|
1900639
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
12.09.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
203/19
|
1900640
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
12.09.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
204/19
|
591902451
|
Za potraviny ŠJ
|
0,84
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.09.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
205/19
|
5527662967
|
mobil OcU
|
37,65
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.08.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
206/19
|
0919025
|
Skartovačka -OcÚ
|
129,00
|
Objednávka č.51/19
|
19.09.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
207/19
|
201932
|
Projekt. doku-mentácia- MŠ modernizácia
|
1536,00
|
Objednávka č.52/19
|
19.09.2019
|
Kováč Architects s.r.o. Švtrť SNP 997/11 924 01 Galanta
|
208/19
|
591902571
|
Za potraviny ŠJ
|
0,84
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
19.09.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
209/19
|
591902665
|
Za potraviny ŠJ
|
0,95
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.09.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
210/19
|
0919034
|
Toner-kopírka, 2x
|
69,90
|
Objednávka č.53/19
|
26.09.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
211/19
|
19063
|
Kompletné poradenské služby za 09/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
30.09.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
212/19
|
20190372
|
Potraviny ŠJ
|
114,01
|
Zmluva o dodávke
|
01.10.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
213/19
|
1900821
|
potraviny ŠJ
|
121,31
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
01.10.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
214/19
|
8697065664
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.10.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
215/19
|
8697064439
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
83,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.10.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
216/19
|
591902804
|
Za potraviny ŠJ
|
0,95
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
04.10.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
217/19
|
201910882
|
Odvoz komunálneho odpadu 09/2019
|
1108,55
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.10.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
218/19
|
7720831095
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.10.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
219/19
|
7720831096
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.10.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
220/19
|
7720831409
|
Elektrina DS,KD,A (na 3-štvrťrok)
|
267,22
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.10.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
221/19
|
7720831423
|
Elektrina ČOV (na 3-štvrťrok)
|
441,71
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.10.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
222/19
|
7720831422
|
Elektrina- vodovod (na 3-štvrťrok)
|
1061,56
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.10.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
223/19
|
8242881839
|
za telefón OcÚ
|
49,67
|
zmluva r. 2012
|
07.10.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
224/19
|
8242881858
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
07.10.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
225/19
|
2019044
|
Výstavba multifunkčného ihriska
|
146552,39
|
Zmluva z r. 2017 č.0711/2017
|
07.10.2019
|
SPORT NITRA s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra
|
226/19
|
1900715
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
09.10.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
227/19
|
1900716
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
09.10.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
228/19
|
9201903327
|
Činnosť TPO, BOZP – 3kv.
|
126,00
|
Zmluva č. 09/19 zo dňa 01.05.2019
|
09.10.2019
|
GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L. Mikuláš
|
229/19
|
19199015
|
Za potraviny ŠJ
|
306,07
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
11.10.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
230/19
|
19090615
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
15.10.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
231/19
|
5532303354
|
mobil OcU
|
36,50
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.10.2019
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
232/19
|
1019042
|
Tlačiareň – Materská škola. Predĺženie ESET 1r./2PC
|
198,12
|
Objednávka č.54/19
|
18.10.2019
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
233/19
|
52019
|
Pílenie a odvoz náletových drevín
|
900,00
|
Objednávka č.55/19
|
21.10.2019
|
Štefan Rajnoha Mankovce 214 951 91
|
234/19
|
201904877
|
Bezpečnostné značky , samolepky
|
11,33
|
Zmluva č. 09/19 zo dňa 01.05.2019
|
22.10.2019
|
GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L. Mikuláš
|
235/19
|
191197
|
Rozbory – ČOV
|
124,08
|
Hos. Zmluva
|
23.10.2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
236/19
|
591903143
|
Za potraviny ŠJ
|
1,90
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
24.10.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
237/19
|
190025
|
Modernizácia v MŠ - toalety
|
19254,00
|
Zmluva o dielo č. 30/19 zo dňa 15.08.2019
|
25.10.2019
|
POMA – ZM s.r.o. Žikava 115 951 92 Žikava
|
238/19
|
1900913
|
potraviny ŠJ
|
110,26
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
28.10.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
239/19
|
19199017
|
Za potraviny ŠJ
|
336,82
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
29.10.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
240/19
|
910516 &nbs p;
|
Občerstvenie – k dňu úcty k starším
|
90,73
|
Objednávka č.56/19
|
30.10.2019
|
AD SPECTRUM s.r.o. Župná 30 953 01 Zlaté Moravce
|
241/19
|
20190362
|
Služby v oblasti CO
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
31.10.2019
|
CO –COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
|
242/19
|
20190030
|
Osvetlenie – Multifunkčné ihrisko
|
531,12
|
Objednávka č. 6/19
|
04.11.2019
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
243/19
|
20190031
|
Osvetlenie - MŠ
|
80,40
|
Objednávka č. 6/19
|
04.11.2019
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
244/19
|
19071
|
Kompletné poradenské služby za 10/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
05.11.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
245/19
|
8697091260
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.11.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
246/19
|
8697090082
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
137,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.11.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
247/19
|
119110971
|
Jedálne kupóny
|
1135,54
|
Objednávka č. 45/19
|
06.11.2019
|
UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
248/19
|
8245103694
|
za telefón OcÚ
|
45,73
|
zmluva r. 2012
|
06.11.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
249/19
|
8245103708
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,17
|
zmluva r. 2012
|
06.11.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
250/19
|
7720860682
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
354,72
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.11.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
251/19
|
7720860683
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
86,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.11.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
252/19
|
191249
|
Rozbory ČOV -kal
|
216,00
|
Hos. Zmluva
|
07.11.2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
253/19
|
201910984
|
Odvoz komunálneho odpadu 10/2019
|
997,52
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
08.11.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
254/19
|
190154
|
Strava ku dňu úcty k starším -posedenie
|
562,50
|
Objednávka č. 57/19
|
13.11.2019
|
CEZARE s.r.o. Hlohovecká cesta 748 951 42 Zbehy
|
255/19
|
20190442
|
Potraviny ŠJ
|
144,32
|
Zmluva o dodávke
|
13.11.2019
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
256/19
|
5536963392
|
mobil OcU
|
37,15
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
15.10.2019
|
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
257/19
|
1900797
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.11.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
258/19
|
1900798
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
15.11.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
259/19
|
20190299
|
Služby v oblasti CO za 09/2019 -neskoré doruč.
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
19.11.2019
|
CO –COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
|
260/19
|
19100401
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
19.11.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
261/19
|
012019
|
Dovoz stav. m. (Mult.ih., MŠ, Amf. Bôrina)
|
698,00
|
Objednávka č. 60/19
|
20.11.2019
|
Miroslav Lodňánek Litoměřická 724/55 951 93 Topolčianky
|
262/19
|
591903589
|
Za potraviny ŠJ
|
1,90
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
29.11.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
263/19
|
19199021
|
Za potraviny ŠJ
|
225,56
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
02.12.2019
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
264/19
|
20190424
|
Služby v obl. CO za 11/2019
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
02.12.2019
|
CO –COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
|
265/19
|
8697118519
|
Dodávka plynu MŠ
|
357,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.12.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
266/19
|
8697117350
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
161,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.12.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
267/19
|
1901033
|
potraviny ŠJ
|
74,83
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
03.12.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
268/19
|
191274
|
Rozbory – úplné Vodovod
|
1320,00
|
Hos. Zmluva
|
05.12.2019
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
269/19
|
201904950
|
Nákupné poukážky -44ks.
|
880,00
|
Objednávka č. 62/19
|
06.12.2019
|
TESCO STORES, a.s. Mankovce č.101 951 91 Mankovce
|
270/19
|
19078
|
Kompletné poradenské služby za 11/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
06.12.2019
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
271/19
|
8247307629
|
za telefón OcÚ
|
45,40
|
zmluva r. 2012
|
09.12.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
272/19
|
8247307645
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
09.12.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
273/19
|
201911080
|
Odvoz komunálneho odpadu 11/2019
|
883,84
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
09.12.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
274/19
|
1105
|
Prepravné práce-vývoz
|
28,48
|
Objednávka č. 59/19
|
09.12.2019
|
AGRO, s.r.o. Hosťovce 951 91
|
275/19
|
9100001740
|
Vian.osvetlenie-náhr.diely
|
52,48
|
Objednávka č.61/19
|
10.12.2019
|
ORGECO spol.s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
|
276/19
|
1900901
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
12.12.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
277/19
|
1900902
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
12.12.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
278/19
|
22008828
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
852,85
|
Objednávka č. 63/19
|
12.12.2019
|
NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice
|
279/19
|
5541636525
|
mobil OcU
|
37,80
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
16.12.2019
|
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
280/19
|
591903873
|
Za potraviny ŠJ
|
1,90
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.12.2019
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
281/19
|
2019010
|
Zemné práce
|
120,00
|
Objednávka č. 65/19
|
17.12.2019
|
M&Š&D, s.r.o. 951 71 Velčice 66
|
282/19
|
19110376
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
17.12.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
283/19
|
1901119
|
potraviny ŠJ
|
37,50
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
17.12.2019
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
284/19
|
1092019
|
Dvojporez smrekovej guľatiny 2,22m3
|
128,76
|
Objednávka č. 67/19
|
17.12.2019
|
Vladislav Rybnikár 951 91 Zlatno 121
|
285/19
|
101923
|
Rekonštrukcia vody -MŠ
|
498,36
|
Objednávka č. 66/19
|
19.12.2019
|
BATIMA, s.r.o. Železničiarska 17 953 01 Zlaté Moravce
|
286/19
|
9201905309
|
Činnosť TPO, BOZP – 4kv.
|
126,00
|
Zmluva č. 09/19 zo dňa 01.05.2019
|
20.12.2019
|
GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 031 01 L. Mikuláš
|
287/19
|
20190491
|
Služby v obl. CO za 12/2019
|
30,00
|
Zmluva č. 34/19
|
27.12.2019
|
CO –COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 941 48 Podhájska
|
288/19
|
19199023
|
Za potraviny ŠJ
|
182,19
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.01.2020
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
289/19
|
8249526491
|
za telefón OcÚ
|
46,15
|
zmluva r. 2012
|
07.01.2020
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
290/19
|
8249526508
|
Za telefón MŠ, ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
07.01.2020
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
291/19
|
7141336799
|
Elektrina DS,KD,A - vyúčtovanie
|
74,04
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
09.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
292/19
|
7230756571
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - vyúčtovanie
|
-677,67
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
293/19
|
7230756572
|
Elektrina MŠ,ŠJ -vyúčtovanie
|
130,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
294/19
|
7190962257
|
Elektrina ČOV -vyúčtovanie
|
318,24
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
295/19
|
7190962256
|
Elektrina- vodovod -vyúčtovanie
|
-433,74
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.01.2020
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
296/19
|
201911205
|
Odvoz komunálneho odpadu 12/2019
|
991,36
|
Zmluva č.7/2013 a dod.. o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
10.01.2020
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
297/19
|
19085
|
Kompletné poradenské služby za 12/19 podľa Zmluvy
|
200,00
|
Zmluva 02/2019 zo dňa 26.03.2019
|
13.01.2020
|
Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37 953 01 Zl.Moravce
|
298/19
|
1900974
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
16.01.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
299/19
|
1900975
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
16.01.2020
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
300/19
|
8446380787
|
Dodávka plynu KD, OcÚ -vúčtovanie
|
76,43
|
Zmluva o dodávke plynu
|
16.01.2020
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
301/19
|
8436625109
|
Dodávka plynu MŠ -vyúčtovanie
|
-234,92
|
Zmluva o dodávke plynu
|
16.01.2020
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
302/19
|
19120283
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
20.01.2020
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
2018
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
1/18
|
8200048633
|
Za telefón OcÚ
|
46,13
|
Zmluva r. 2012
|
05.01.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
2/18
|
8200048648
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
05.01.2018
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
3/18
|
7531795475
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
4/18
|
7531795476
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
5/18
|
7449812121
|
Elektrina- vodovod (za 1-štvrťrok)
|
990,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
6/18
|
7449811703
|
Elektrina DS,KD,A (za 1-štvrťrok)
|
301,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
7/18
|
7449812122
|
Elektrina ČOV (za 1-štvrťrok)
|
430,05
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
8/18
|
2018020
|
Potraviny V ŠJ
|
64,68
|
|
15.01.2018
|
MATEJOV s.r.o. Martinsky breh 59 Zlaté Moravce
|
9/18
|
20180002
|
Vianočné osvetlenie
|
942,00
|
Objednávka
|
17.01.2018
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
10/18
|
220180006
|
Poduška do pečiatky
|
8,58
|
|
19.01.2018
|
Online– group s.r.o. Švabinského 1 851 01 Bratislava
|
11/18
|
7239069297
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
19.01.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
12/18
|
7239068756
|
Dodávka plynu KD
|
132,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
19.01.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
13/18
|
5437129985
|
Za mobil ocú
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
19.01.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
14/18
|
10180015
|
Udžiavací poplatok za web. stránku
|
69,00
|
Zmluva o dielo 113751453
|
24.01.2018
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
15/18
|
591800126
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.01.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
16/18
|
2018021
|
Za kancelársky materiál
|
65,22
|
Objednávka
|
29.01.2018
|
Mgr. Pavol Riecky ul. Montua 4 934 01 Levice
|
17/18
|
7313863559
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.02.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
18/18
|
7313863034
|
Dodávka plynu KD
|
128,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.02.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
19/18
|
7541302794
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.02.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
20/18
|
7541302793
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.02.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
21/18
|
18141002
|
Za potr.ŠJ
|
203,83
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
05.02.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
22/18
|
20180054
|
Spracovanie ž. o NFP- Výs. mult.ihriska
|
420,00
|
Zmluva o poskytovaní nslužieb zo dňa 26.09.2017
|
05.02.2018
|
PROUNION, a.s. Piaristická 2 949 01 Nitra
|
23/18
|
118018266
|
Stravné lístky
|
2015,54
|
objednávka
|
06.02.2018
|
IP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava
|
24/18
|
201810054
|
Vývoz kuka 1/2017
|
602,10
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.02.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
25/18
|
1128011301
|
za telefón OcÚ
|
47,68
|
zmluva r. 2012
|
08.02.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
26/18
|
5100010672
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
08.02.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
27/18
|
106
|
Zimná údržba MK
|
120,00
|
objednávka
|
09.02.2018
|
AGRO, s.r.o. Hosťovce
|
28/18
|
2181102701
|
Za reprod. hudby
|
20,40
|
V zmysle zákona
|
09.02.2018
|
SOZA Ratislavova 3 Bratislava
|
29/18
|
1800037
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
09.02.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
30/18
|
1800038
|
Prevádzk.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
09.02.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
31/18
|
02602018
|
Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
26,00
|
objednávka
|
13.02.2018
|
ZO – RVC v Nitre Fraňa Mojtu č. 101 949 01 Nitra
|
32/18
|
20180021
|
Za zeleninu -ŠJ
|
49,18
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
14.02.2018
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
33/18
|
591800380
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
15.02.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
34/18
|
2182202207
|
Všeob.matriál - MŠ
|
6,10
|
obejdnávka
|
19.02.2018
|
Ševt a.s. Cementárenská 16 974 72 B.Bystrica
|
35/18
|
5437129985
|
Za mobil ocú
|
36,06
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
22.02.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
36/18
|
121
|
Prev.pr.práce-prepláchnutie kanalizácie
|
240,50
|
Objednávka
|
21.02.2018
|
AGRO Hosťovce s.r.o. 951 91 Hosťovce
|
37/18
|
2018100
|
Potraviny V ŠJ
|
75,39
|
|
22.02.2018
|
MATEJOV s.r.o. Martinsky breh 59 Zlaté Moravce
|
38/18
|
180140
|
Rozbor ČOV
|
124,08
|
|
22.02.2018
|
AQUASECO Ivanka pri Dunaji
|
39/18
|
591800496
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.02.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
40/18
|
18011054
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
28.02.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
41/18
|
7308906644
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.03.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
42/18
|
7308906121
|
Dodávka plynu KD
|
120
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.03.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
43/18
|
18141003
|
Za potr.ŠJ
|
224,46
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
02.03.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
44/18
|
8203973842
|
za telefón OcÚ
|
45,22
|
zmluva r. 2012
|
06.03.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
45/18
|
8203973864
|
Za telefón MŠ
|
14,83
|
zmluva r. 2012
|
06.03.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
46/18
|
7541325235
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.03.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
47/18
|
7541325236
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.03.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
48/18
|
201810130
|
Vývoz kuka 1/2017
|
469,88
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.03.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
49/18
|
0318005
|
ESET Smart Security-predĺž. o 1 rok
|
34,90
|
objednávka
|
09.03.2018
|
Axis Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
50/18
|
208
|
Pluhovanie snehu
|
48,00
|
Objednávka
|
12.03.2018
|
AGRO Hosťovce s.r.o. 951 91 Hosťovce
|
51/18
|
20180070
|
Vyp. potvrdenia – Zvýš.en.úč. KD a OcÚ
|
100,00
|
|
16.03.2018
|
Štátna ochrana prírody Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica
|
52/18
|
1800102
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
16.03.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
53/18
|
1800103
|
Prevádzk.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
16.03.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
54/18
|
20180042
|
Za za zeleninu -ŠJ
|
79,14
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
19.03.2018
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
55/18
|
5446038734
|
Za mobil ocú
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
20.03.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
56/18
|
03032018
|
Práce spoj s Vypr..proj. ,,Zvyšovanie energ.účinn. KD a OcÚ“
|
150,00
|
Objednávka
|
20.03.2018
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 Zlaté Moravce
|
57/18
|
18021106
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
23.03.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
58/18
|
1806701
|
Za autorské poplatky
|
38,50
|
V zmysle zákona
|
28.03.2018
|
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava
|
59/18
|
7318882542
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.04.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
60/18
|
7318882012
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
66
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.04.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
61/18
|
18141004
|
Za potr.ŠJ
|
168,50
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.04.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
62/18
|
8205958206
|
za telefón OcÚ
|
44,76
|
zmluva r. 2012
|
06.04.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
63/18
|
8205958219
|
Za telefón MŠ
|
14,29
|
zmluva r. 2012
|
06.04.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
64/18
|
7459445960
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.04.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
65/18
|
7459458739
|
Elektrina DS,KD,A (za 1-štvrťrok)
|
301,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.04.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
66/18
|
7459459101
|
Elektrina ČOV (za 1-štvrťrok)
|
430,05
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.04.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
67/18
|
7459459100
|
Elektrina- vodovod (za 1-štvrťrok)
|
990,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.04.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
68/18
|
7459445961
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.04.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
69/18
|
201810217
|
Vývoz kuka 03/2018
|
733,02
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.04.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
70/18
|
20180062
|
Za za zeleninu -ŠJ
|
11,68
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
10.04.2018
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
71/18
|
1800181
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
12.04.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
72/18
|
1800182
|
Prevádzk.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
12.04.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
73/18
|
591800768
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.04.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
74/18
|
201810242
|
Vývoz objemného odpadu 04/2018
|
128,96
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
16.04.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
75/18
|
5450493102
|
Za mobil ocú
|
36,06
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
19.04.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
76/18
|
201805
|
Spracovanie pod. Výb. kon. Kamerový systém
|
200,00
|
Objednávka
|
23.04.2018
|
Veronika Stankovianska Žiarska 636/6 031 04 L.Mikuláš
|
77/18
|
18030769
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
23.04.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
78/18
|
591800906
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.04.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
79/18
|
18141005
|
Za potr. ŠJ
|
242,88
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.04.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
80/18
|
7308946846
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.05.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
81/18
|
7308946325
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
26,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.05.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
82/18
|
7551330167
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.05.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
83/18
|
7551330168
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.05.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
84/18
|
201810298
|
Vývoz kuka 04/2018
|
625,43
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
04.05.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
85/18
|
8207955755
|
za telefón OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
07.05.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
86/18
|
8207955770
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
07.05.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
87/18
|
591801023
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
07.05.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
88/18
|
20180082
|
Za zeleninu -ŠJ
|
49,82
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
07.05.2018
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
89/18
|
1800343
|
Kontrola detského ihriska
|
193,20
|
Objednávka
|
09.05.2018
|
EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava
|
90/18
|
1800261
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
14.05.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
91/18
|
1800262
|
Prevádzk. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
14.05.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
92/18
|
591801141
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.05.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
93/18
|
5454950188
|
Za mobil ocú
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
21.05.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
94/18
|
20180196
|
Potraviny ŠJ
|
88,31
|
Zmluva o dodávke
|
23.05.2018
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
95/18
|
0518021
|
Servis výpočtovej techniky
|
35,94
|
Objednávka
|
23.05.2018
|
Axis Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
96/18
|
18040773
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
25.05.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
97/18
|
18141006
|
Za potr.ŠJ
|
256,60
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
25.05.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
98/18
|
1800156
|
Čistenie potrubia
|
416,16
|
Objednávka
|
28.05.2018
|
Hydrodynamic, s.r.o. Bernolákova 57 953 01 Zlaté Moravce
|
99/18
|
180517
|
Rozbor ČOV a Vodovod
|
676,08
|
Hos. Zmluva
|
28.05.2018
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
100/18
|
201810
|
Spracovanie pod. Výb. kon. Rekonš.a modern.. MŠ
|
200,00
|
Objednávka
|
30.05.2018
|
Veronika Stankovianska Žiarska 636/6 031 04 L.Mikuláš
|
101/18
|
0692018
|
Dod.a montáž kamerového systému
|
7440,00
|
Zmluva o dielo zo dňa 23.04.2018
|
31.05.2018
|
ZEERTS s.r.o. Malý Lapáš 124 951 04 Malý Lapáš
|
102/18
|
1118
|
Dodávka vodomerov – k výmene
|
5212,50
|
Objednávka
|
31.05.2018
|
Šurda Jaroslav-PLYN VODA KÚRENIE Mechov 214, Velčice
|
103/18
|
591801345
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
04.06.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
104/18
|
7313941020
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.05.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
105/18
|
7313940500
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
11,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.05.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
106/18
|
7541401839
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.05.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
107/18
|
7541401840
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.05.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
108/18
|
201810440
|
Vývoz kuka 04/2018
|
625,43
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.06.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
109/18
|
8209963974
|
za telefón OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
06.06.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
110/18
|
8209963991
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.06.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
111/18
|
18199006
|
Za potr. ŠJ
|
57,41
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
07.06.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
112/18
|
20180676
|
Plastový kontajner-10ks
|
198,00
|
objednávka
|
11.06.2018
|
FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra
|
113/18
|
107062018
|
Vypracovanie-Komunitný plán,VZN, Zásady...
|
100,00
|
Objednávka
|
11.06.2018
|
Ing. Jozef Vida Nekyjevská 421/19 991 28 Vinica
|
114/18
|
1800352
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
11.06.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
115/18
|
1800353
|
Prevádzk. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
11.06.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
116/18
|
20180102
|
Za za zeleninu -ŠJ
|
70,61
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
12.06.2018
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
117/18
|
180100390
|
Za poskytovanie služieb, Licencia 2018
|
534,00
|
Zmluva
|
15.06.2018
|
Remek, s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra
|
118/18
|
5459413288
|
Za mobil OcÚ
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
20.06.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
119/18
|
18045
|
Zakúpenie záhradného setu
|
192,00
|
Objednávka
|
20.06.2018
|
Drevoprim Slovakia s.r.o. Moravecká 34 951 93 Topolčianky
|
120/18
|
20180235
|
Potraviny ŠJ
|
32,12
|
Zmluva o dodávke
|
21.06.2018
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
121/18
|
1318
|
Dodávka, montáž vodomerov a vým.ventilov
|
6483,75
|
Objednávka
|
22.06.2018
|
Šurda Jaroslav-PLYN VODA KÚRENIE Mechov 214, Velčice
|
122/18
|
1952018
|
Dovoz aktívneho kalu z ČOV Chyz. na ČOV Man.
|
86,00
|
Objednávka
|
25.06.2018
|
Septik Trans Štefan Mišuta Lúky 515 951 71 Sľažany
|
123/18
|
2018017
|
Kult.program Amf. bôrina Vít.leta-2018
|
200,00
|
Objednávka
|
25.06.2018
|
PEREC JURAJ – MELIES J. Alexyho 2688/2 955 03 T
|
124/18
|
5
|
Hudobná a tan. produkcia Vít. leta-2018
|
300,00
|
Objednávka
|
25.06.2018
|
Občianske združenie INOVEC Nám. A. Hlinku 1 953 01 Zlaté
Moravce
|
125/18
|
18050671
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
27.06.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
126/18
|
18100596
|
Prenájom mob. kabíny-Vít.leta 2018
|
84,00
|
Objednávka
|
29.06.2018
|
iToilets s.r.o. Dvorčianska 54 949 05 Nitra
|
127/18
|
18141007
|
Za potr. ŠJ
|
265,44
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.07.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
128/18
|
18199007
|
Za potr. ŠJ
|
136,58
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.07.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
129/18
|
7289061009
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.07.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
130/18
|
7289060480
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
10,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.07.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
131/18
|
1182205547
|
Školské potreby do MŠ
|
9,40
|
Objednávka MŠ
|
03.07.2018
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica
|
132/18
|
418408
|
Archívne škatule
|
18,05
|
|
06.07.2018
|
EMBA Trade, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámky
|
133/18
|
201810552
|
Vývoz kuka 06/2018
|
590,43
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.07.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
134/18
|
8212090029
|
za telefón OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
06.07.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
135/18
|
8212090047
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.07.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
136/18
|
7489652863
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.07.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
137/18
|
7489652864
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.07.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
138/18
|
7489669289
|
Elektrina DS,KD,A (za 3-štvrťrok)
|
301,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
11.07.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
139/18
|
7489669686
|
Elektrina ČOV (za 3.štvrťrok)
|
430,05
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
11.07.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
140/18
|
7489669685
|
Elektrina- vodovod (za 3.-štvrťrok)
|
990,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
11.07.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
141/18
|
1800430
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
12.07.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
142/18
|
1800431
|
Prevádzk. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
12.07.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
143/18
|
18141008
|
Za potr. ŠJ
|
59,52
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
13.07.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
144/18
|
20180027
|
Za hudobnú produkciu Vit.leta - 2018
|
500,00
|
objednávka
|
13.07.2018
|
DREVOSKY PLUS spol.s.r.o. Topolčianska 431 951 85 Skýcov
|
145/18
|
5463856127
|
Za mobil OcÚ
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
18.07.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
146/18
|
18061009
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
23.07.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
147/18
|
012018
|
Výmena výfuku a oleja na obec. aute
|
99,80
|
Objednávka
|
24.07.2018
|
Miloš Klikač Mankovce 162 951 91
|
148/18
|
718
|
Prev. stolárske práce-Bôrina VL 2018
|
85,00
|
Objednávka
|
25.07.2018
|
Dušan Doskoč STOLÁRSTVO 951 91 Zlatno 138
|
149/18
|
180794
|
Rozbor ČOV
|
124,08
|
Hos. Zmluva
|
01.08.2018
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
150/18
|
7299040652
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.08.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
151/18
|
7299040133
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
10,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.08.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
152/18
|
201810664
|
Vývoz kuka 07/2018
|
888,58
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.08.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
153/18
|
8214025999
|
za telefón OcÚ
|
45,40
|
zmluva r. 2012
|
07.08..2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
154/18
|
8214026014
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
07.08.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
155/18
|
7489702247
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.08.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
156/18
|
4789702246
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.08.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
157/18
|
2018027
|
za opravu kopírovacieho stroja
|
256,84
|
objednávka
|
07.08.2018
|
Miroslav Kotrus MIRES, Stará 9 Tlmače
|
158/18
|
1800523
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
14.08.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
159/18
|
1800524
|
Prevádzk. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
14.08.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
160/18
|
5468321038
|
Za mobil OcÚ
|
36,12
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
20.08.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
161/18
|
18/18
|
Mon. vodom. a oprava WC , vým. batérie v MŠ
|
359,50
|
objednávka
|
21.08.2018
|
Šurda Jaroslav-PLYN VODA KÚRENIE Mechov 214, Velčice
|
162/18
|
201818
|
Sprac. pod. k projektu: Rekonštr. a moder.VO
|
200,00
|
Objednávka
|
24.08.2018
|
Veronika Stankovianska Žiarska 636/6 031 04 L. Mikuláš
|
163/18
|
7111685222
|
Elektrrina DS, KD, A –vyúčtovanie
|
-138,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
27.08.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
164/18
|
18006
|
Čistenie kobercov v MŠ
|
75,00
|
objednávka
|
28.08.2018
|
Peter Halúz Nová 71/9 953 05 Zlaté Moravce
|
165/18
|
0818016
|
Servis výp..techniky, vým.procesora,aktualizácie...
|
184,99
|
objednávka
|
30.08.2018
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
166/18
|
20180027
|
Rekonštrukcia a modernizá-cia VO v obci
|
9606,48
|
Zmluva o dielo č. 17/2018 zo dňa 24.08.2018
|
31.08.2018
|
ELPA ENERGO, s.r.o. Mankovce 84 951 91 Mankovce
|
167/18
|
7309028697
|
Dodávka plynu MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.09.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
168/18
|
7309028182
|
Dodávka plynu KD, OcÚ
|
21,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.09.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
169/18
|
20180283
|
Potraviny ŠJ
|
129,77
|
Zmluva o dodávke
|
05.09.2018
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
170/18
|
118093393
|
Jedálne kupóny
|
1215,54
|
objednávka
|
06.09.2018
|
UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
171/18
|
21903027
|
Nábytok do MŠ – skrinky, nábytok v triede
|
1788,10
|
objednávka
|
06.09.2018
|
NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice
|
172/18
|
201810745
|
Vývoz kuka 08/2018
|
734,97
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.09.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
173/18
|
201810746
|
Vývoz kuka 08/2018 – pred MŠ
|
157,39
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.09.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
174/18
|
201801605
|
Mobilná skartácia
|
90,00
|
objednávka
|
06.09.2018
|
Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70 968 01 Nová Baňa
|
175/18
|
7459584438
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.09.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
176/18
|
7459584439
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.09.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
177/18
|
8215990295
|
za telefón OcÚ
|
45,40
|
zmluva r. 2012
|
10.09.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
178/18
|
8215990310
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
10.09.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
179/18
|
1800602
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
13.09.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
180/18
|
1800603
|
Prevádzk. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
13.09.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
181/18
|
22018
|
Vypilovanie náletových drevín v obci
|
100,00
|
objednávka
|
13.09.2018
|
Štefan RAJNOHA Mankovce 214 951 91 Mankovce
|
182/18
|
201811
|
Prípr. práce -Audit účtovnej záv. za r. 2017
|
300,00
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.22/18
|
14.09.2018
|
Ing. Ladislav Lauro Wilsonovo nábr. 52 949 01 Nitra
|
183/18
|
201831
|
Overenie účt. závierky a výr. spr. za r. 2017
|
250,00
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.22/18
|
14.09.2018
|
Ing. Dagmar Horáková Štúrova 14 949 01 Nitra
|
184/18
|
5472838140
|
Za mobil OcÚ
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
17.09.2018
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
185/18
|
591801499
|
Za potraviny ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.09.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
186/18
|
20180293
|
Vypracovanie POH ( progr. odpadového. hospodárstva)
|
180,00
|
objednávka
|
17.09.2018
|
Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9 902 01 Pezinok
|
187/18
|
7304063752
|
Dodávka plynu - MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.10.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
188/18
|
7304063230
|
Dodávka plynu - KD, OcÚ
|
64,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
02.10.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
189/18
|
18052
|
Rek. a moder. ,,Oprava spevnenej plo-chy pri MŠ“
|
16190,39
|
Zmluva o dielo č. 16/2018 , uzatvorená v zmysle §536, a nasl. zák. č. 513/1991
|
03.10.2018
|
Cesty, s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra
|
190/18
|
1800776
|
Za potraviny ŠJ
|
66,41
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
03.10.2018
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
191/18
|
7489775123
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.10.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
192/18
|
7489775124
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
04.10.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
193/18
|
591801761
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
04.10.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
194/18
|
201810863
|
Odvoz odpadu 09/2018
|
694,14
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob .stav. odpadu
|
04.10.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
195/18
|
201810864
|
Odvoz odpadu 09/2018 -objemný odp.
|
224,41
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
04.10.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
196/18
|
20180334
|
Potraviny ŠJ
|
115,57
|
Zmluva o dodávke
|
04.10.2018
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
197/18
|
7489787554
|
Elektrina DS,KD,A (za 3-štvrťrok)
|
301,70
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
198/18
|
7489787906
|
Elektrina ČOV (za 3.štvrťrok)
|
430,05
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
199/18
|
7489787905
|
Elektrina- vodovod (za 3.-štvrťrok)
|
990,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
200/18
|
7121450913
|
Elektrina- vodovod -vyúčtovanie
|
-223,48
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
201/18
|
8217971387
|
za telefón OcÚ
|
45,40
|
zmluva r. 2012
|
08.10.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
202/18
|
8217971403
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
08.10.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
203/18
|
18141009
|
Za potr. ŠJ
|
283,29
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
09.10.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
204/18
|
1800694
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.10.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
205/18
|
1800695
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
15.10.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
206/18
|
18090624
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
15.10.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
207/18
|
5477313280
|
Za mobil OcÚ
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
16.10.2018
|
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava
|
208/18
|
1810125
|
Príbor do ŠJ
|
100,60
|
Objednávka
|
22.10.2018
|
INSGRAF, s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa
|
209/18
|
2102018
|
Vypracov.proj. Mankovce kan.. a ČOV Env.fond.
|
250,00
|
Objednávka
|
22.10.2018
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 953 01 Zlaté Moravce
|
210/18
|
2018146
|
Materiál na „Voľby 2018“
|
30,00
|
Objednávka
|
25.10.2018
|
Mgr. Pavol Riecky Ul. Montua 4 934 01 Levice
|
211/18
|
518077
|
Občerstvenie – posedenie ku dňu úcty k starším
|
459,54
|
Objednávka
|
25.10.2018
|
Koprda Ján Závodné stravovanie Pribinova 24 953 01 Zlaté
Moravce
|
212/18
|
811097
|
Občerstvenie – posedenie ku dňu úcty k starším
|
60,91
|
Objednávka
|
25.10.2018
|
AD SPECTRUM s.r.o. Župná 30 953 01 Zlaté Moravce
|
213/18
|
591802036
|
Potraviny -ŠJ
|
1,92
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.10.2018
|
Tatr. mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
214/18
|
18141010
|
Potraviny -ŠJ
|
203,16
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
26.10.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
215/18
|
7229297609
|
Dodávka plynu - MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.11.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
216/18
|
7229297096
|
Dodávka plynu - KD, OcÚ
|
105,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.11.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
217/18
|
8219965552
|
za telefón OcÚ
|
51,55
|
zmluva r. 2012
|
06.11.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
218/18
|
8219965571
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.11.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
219/18
|
7459651131
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD - inkaso
|
362,40
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.11.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
220/18
|
7459651132
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
103,29
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.11.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
221/18
|
1800917
|
Za potraviny ŠJ
|
73,21
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
06.11.2018
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
222/18
|
201811004
|
Odvoz odpadu 10/2018 - objemný odp.
|
900,89
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
06.11.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
223/18
|
1800785
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
09.11.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
224/18
|
1800786
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
09.11.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
225/18
|
20180410
|
Potraviny ŠJ
|
164,57
|
Zmluva o dodávke
|
15.11.2018
|
SH-Trade s.r.o. Ciglianska cesta 3 971 01 Prievidza
|
226/18
|
0591802263
|
Za potr. ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
15.11.2018
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
227/18
|
5481818633
|
Za mobil OcÚ
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
16.11.2018
|
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava
|
228/18
|
2018480
|
Stav. práce ,,Mankovce kanalizácia a ČOV“
|
4997,92
|
Zmluva o dielo č. 09/96, Dodatok zo dňa 18.03.2013
|
19.11.2018
|
VODOSTAV PLUS, s.r.o. Železničiarska 41 953 01 Zlaté Moravce
|
229/18
|
18350408
|
Nákupné poukážky
|
720,00
|
Objednávka
|
19.11.2018
|
COOP Jednota Nitra,SD Štefánikova 54 949 79 Nitra
|
230/18
|
181282
|
Rozbory –ČOV, Vodovod
|
892,08
|
Hos. Zmluva
|
23.11.2018
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
231/18
|
1118009
|
ESET –Software licencia
|
69,90
|
objednávka
|
23.11.2018
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 953 01 Zlaté Moravce
|
232/18
|
20180222
|
Opr. merača rýchlosti BX -1 Spomaľ
|
165,00
|
objednávka
|
26.11.2018
|
BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo
|
233/18
|
591802401
|
Potraviny -ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.11.2018
|
Tatr. mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
234/18
|
18141011
|
Potraviny -ŠJ
|
208,15
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.11.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
235/18
|
18199013
|
Potraviny -ŠJ
|
34,73
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.11.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
236/18
|
1820183816
|
Žiarovky do vianočného osvetlenia
|
55,68
|
Objednávka č. 39/18
|
03.12.2018
|
ORGECO spol.s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
|
237/18
|
18100445
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
03.12.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
238/18
|
1801018
|
Za potraviny ŠJ
|
59,34
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
03.12.2018
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
239/18
|
8600025720
|
Dodávka plynu - MŠ
|
413,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.12.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
240/18
|
8600024385
|
Dodávka plynu - KD, OcÚ
|
123,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
05.12.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
241/18
|
8221977019
|
za telefón OcÚ
|
46,22
|
zmluva r. 2012
|
06.12.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
242/18
|
8221977036
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.12.2018
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
243/18
|
1800883
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
10.12.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
244/18
|
1800884
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
10.12.2018
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
245/18
|
21909255
|
Uč. pomôcky určené pre vých. a vzdel. detí v MŠ
|
1205,70
|
Objednávka č. 40/18
|
11.12.2018
|
NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice
|
246/18
|
201811108
|
Odvoz komu- nálneho odp. 11/2018
|
711,64
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
12.12.2018
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
247/18
|
591802533
|
Potraviny -ŠJ
|
0,96
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
12.12.2018
|
Tatr. mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
248/18
|
5486346124
|
Za mobil OcÚ
|
36,00
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
17.12.2018
|
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava
|
249/18
|
1801091
|
Za potraviny ŠJ
|
32,84
|
Kúpna Zmluva č. 21/2018 v zmysle §409 a nasl. Obch zákonn.
|
20.12.2018
|
DANA K s.r.o., Lovce 210 951 92 Lovce
|
250/18
|
18141012
|
Potraviny -ŠJ
|
149,01
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
27.12.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
251/18
|
18141013
|
Potraviny -ŠJ
|
0,18
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
27.12.2018
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
252/18
|
201811192
|
Odvoz komu- nálneho odp. 12/2018
|
772,57
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob. stav. odpadu
|
07.01.2019
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
253/18
|
7200885722
|
Elektrina DS, KD, A -vyúčtovanie
|
-29,50
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
08.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
254/18
|
7141211139
|
Elektrina- vodovod -vyúčtovanie
|
-20,60
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
08.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
255/18
|
7141211140
|
Elektrina ČOV -vyúčtovanie
|
-128,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
08.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
256/18
|
7370016040
|
Elektrina OcÚ, VO, P-KD -vyúčtovanie
|
-544,99
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
257/18
|
7370016041
|
Elektrina MŠ,ŠJ -vyúčtovanie
|
-263,13
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.01.2019
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
258/18
|
8224022926
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
10.01.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
259/18
|
7224022911
|
za telefón OcÚ
|
46,14
|
zmluva r. 2012
|
10.01.2019
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
260/18
|
1800978
|
Prevádz. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
14.01.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
261/18
|
1800979
|
Prevádzk. ver. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
14.01.2019
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
262/18
|
8495127575
|
Dodávka plynu - KD, OcÚ, vyúčtov.
|
235,52
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
263/18
|
8465859750
|
Dodávka plynu – MŠ vyúčtovanie
|
-574,01
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2019
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
264/18
|
018120231
|
Odber kuchynského odpadu - ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
25.01.2019
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
2017
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
1/17
|
3792106051
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
10.01.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
2/17
|
7509847175
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,66
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
3/17
|
7509847174
|
Elektrina OcÚ,VO,P-KD
|
374,89
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
4/17
|
7429486595
|
Elektrina ČOV
|
371,92
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
5/17
|
112017
|
Oprava vodovodu
|
150,00
|
objednávka
|
16.01.2017
|
Pavel Segíň Velčice 254
|
6/17
|
7429486111
|
Elektrina DS,KD,A
|
282,82
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
7/17
|
7429486594
|
Elektrina vodovod
|
1040,82
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
16.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
8/17
|
7323538136
|
Záloha na plyn KD
|
133,00
|
Zmluva o dodávke
|
18.01.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
9/17
|
5384267249
|
Za mobil OcÚ
|
35,00
|
zmluva z roku 2010
|
18.01.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
10/17
|
2017017
|
Potraviny V ŠJ
|
56,77
|
|
19.01.2017
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
11/17
|
12017
|
Proj.dok.
|
700,-
|
objednávka
|
19.01.2017
|
Karol Ivanovič Hviezdoslavova 20 Zlaté Moravce
|
12/17
|
20170001
|
Verejné osvetlenie
|
591,00
|
objednávka
|
20.01.2017
|
ELPA ENERGO s.r.o. Mankovce
|
13/17
|
10170011
|
Udž.poplat.
|
69,00
|
Zmluva o dielo 113751453
|
25.01.2017
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
14/17
|
591700215
|
Za potr. ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.01.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
15/17
|
17141001
|
Za potr.ŠJ
|
208,36
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
31.01.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
16/17
|
2017001
|
Za zemné práce
|
240,00
|
objednávka
|
01.02.2017
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
17/17
|
7459015879
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,66
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.02.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
18/17
|
7459015878
|
Za elektrinu OcU
|
374,89
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.02.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
19/17
|
2171102731
|
Za reprod. hudby
|
20,40
|
V zmysle zákona
|
06.02.2017
|
SOZA Ratislavova 3 Bratislava
|
20/17
|
591700349
|
Za potr. ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.02.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
21/17
|
2793059500
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
07.02.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
22/17
|
2793059484
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
39,90
|
zmluva r. 2012
|
07.02.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
23/17
|
108
|
Zimná údržba MK
|
235,73
|
objednávka
|
07.02.2017
|
AGRO,s.r.o. Hosťovce
|
24/17
|
7268737120
|
Dodávka plynu KD
|
129,00
|
Zmluva o dodávke
|
07.02.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
25/17
|
201710022
|
Vývoz kuka 1/2017
|
723,00
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
07.02.2017
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
26/17
|
02001
|
Servis PC
|
60,00
|
objednávka
|
08.02.2017
|
EPROM ELECTRONIC Hlavná 170/33 Vráble
|
27/17
|
20170013
|
Potraviny ŠJ
|
50,57
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
09.02.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
28/17
|
201
|
Čerpanie splaškovej vody
|
240,50
|
objednávka
|
13.02.2017
|
AGRO, s.r.o. Hosťovce
|
29/17
|
20170002
|
Servisné práce na kanalizácii
|
280,80
|
objednávka
|
13.02.2017
|
PALLMONT s.r.o. Palárikova 288/9 Zlaté Moravce
|
30/17
|
1700033
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
14.02.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
31/17
|
1700034
|
Prevádzk.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
14.02.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
32/17
|
2017021
|
Posudok k PD
|
125,00
|
objednávka
|
15.02.2017
|
JOB Solutions s.r.o. Potravinárska 18 N i t r a
|
33/17
|
581700470
|
Potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.02.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
34/17
|
01020017
|
Príprava projektu „Zvýšenie energ.účinnosti KD“
|
120,00
|
objednávka
|
16.02.2017
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 Zlaté Moravce
|
35/17
|
5388667504
|
Za mobil OcÚ
|
36,28
|
zmluva z roku 2010
|
20.02.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
36/17
|
171302013
|
Ošípaná obecná zabíj.
|
233,28
|
objednávka
|
22.02.2017
|
TEKRO Párovské Háje 10 Nitra
|
37/17
|
2017002
|
skriňaMŠ
|
500,00
|
objednávka
|
24.02.2017
|
Milan Kukučka Zlatno 124
|
38/17
|
170142
|
Rozbor odpad.vôd
|
124,08
|
|
28.02.2017
|
AQUASECO Ivanka pri Dunaji
|
39/17
|
8794023821
|
za telefón OcÚ
|
43,85
|
zmluva r. 2012
|
07.03.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
40/17
|
7243828639
|
Dodávka plynu KD
|
122,00
|
Zmluva o dodávke
|
07.03.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
41/17
|
101100052
|
Gumolín do MŠ
|
126,00
|
objednávka
|
07.03.2017
|
Pramos Centrum s.r.o. Hviezdosl.2211/86 Zlaté Moravce
|
42/17
|
208
|
Pluhovanie snehu
|
144,00
|
|
07.03.2017
|
AGRO s.r.o. Hosťovce
|
43/17
|
591700659
|
Potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
07.03.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
44/17
|
201710120
|
Vývoz kuka 2/2017
|
619,40
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
07.03.2017
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
45/17
|
7489132605
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,66
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.03.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
46/17
|
7489132604
|
Za elektrinu OcU
|
374,89
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.03.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
47/17
|
9794023837
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
08.03.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
48/17
|
117026911
|
Stravné lístky
|
2015,54
|
objednávka
|
08.03.2017
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 921 01 Bratislava
|
49/17
|
20170041
|
Potraviny ŠJ
|
20,52
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
08.03.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
50/17
|
17141002
|
Za potr.ŠJ
|
139,45
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
08.03.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
51/17
|
1700102
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
21.03.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
52/17
|
1700103
|
Prevádzk.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
21.03.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
53/17
|
2017137
|
Potraviny V ŠJ
|
56,77
|
|
21.03.2017
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
54/17
|
20170014
|
Oprava svietidiel MŠ
|
798,-
|
objednávka
|
21.03.2017
|
ELPA ENERGO s.r.o. Mankovce 84
|
55/17
|
591700786
|
Potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
21.03.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
56/17
|
304
|
Prepravné práce
|
65,59
|
|
21.03.2017
|
AGRO s.r.o. Zlaté Moravce
|
57/17
|
5393063693
|
Za mobil OcÚ
|
35,99
|
zmluva z roku 2010
|
21.03.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
58/17
|
20170006
|
Servisné práce upchatá kanalizácia
|
334,80
|
objednávka
|
22.3.2017
|
PALLMONT Palárikova 288/9 Zlaté Moravce
|
59/17
|
591700903
|
Potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
28.03.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
60/17
|
3702701
|
vytyčovacie práce
|
93,77
|
objednávka
|
28.03.2017
|
ZSD a.s. Bratislava
|
61/17
|
17141003
|
Potraviny ŠJ
|
315,73
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.04.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
62/17
|
7253818592
|
Plyn KD
|
66,00
|
Zmluva o dodávke
|
04.04.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
63/17
|
20170063
|
Potr. ŠJ
|
48,73
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
04.04.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
64/17
|
2794993933
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.04.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
65/17
|
048/2017
|
Zákazkové tabuľky
|
96,00
|
objednávka
|
06.04.2017
|
Juraj Nemček JN Reklama Ul. 1. mája 953 01 Zlaté Moravce
|
66/17
|
3794993918
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
07.04.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
67/17
|
20170009
|
Čistenie vysokotlak.zariadením
|
334,80
|
Objednávka
|
07.04.2017
|
PALLMONT Palárikova 288/9 Zlaté Moravce
|
68/17
|
201710183
|
Odvoz odpadu
|
669,89
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
10.04.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
69/17
|
7459052111
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.04.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
70/17
|
7459052110
|
Elektrina OcÚ, VO, KD
|
370,46
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.04.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
71/17
|
591701034
|
Potr. ŠJ
|
1,60
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
10.04.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
72/17
|
745906644
|
Elektrina vodovod
|
1034,26
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
11.04.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
73/17
|
7459066021
|
Elektrina DS
|
282,04
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
11.04.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
74/17
|
7459066445
|
Elektrina ČOV
|
358,24
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
11.04.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
75/17
|
1700176
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
11.04.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
76/17
|
1700177
|
Prevádzka vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
11.04.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
77/17
|
591701186
|
Potr. ŠJ
|
1,60
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
18.04.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
78/17
|
20170427
|
kuka
|
198,00
|
objednávka
|
18.04.2017
|
FEREX s.r.o. Vodná 23 Nitra
|
79/17
|
5397471546
|
Za mobil OcÚ
|
35,23
|
zmluva z roku 2010
|
20.04.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
80/17
|
591701298
|
Za potr. ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.04.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
81/17
|
1700262
|
Kontrola dets.ihriska
|
193,20
|
objednávka
|
28.04.2017
|
EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 20 Bratislava
|
82/17
|
7248860160
|
Záloha na plyn KD
|
26,00
|
|
03.05.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
83/17
|
20170072
|
Potraviny ŠJ
|
27,92
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
04.05.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
84/17
|
7459079774
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.05.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
85/17
|
7459079773
|
Za elektrinu OcU
|
370,46
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.05.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
86/17
|
112017
|
Právne služby
|
76,84
|
objednávka
|
05.05.2017
|
Mgr.Martinovičová Hviezdoslavova 50 Zlaté Moravce
|
87/17
|
17141004
|
Za potr. ŠJ
|
185,18
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
05.05.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
88/17
|
8795969812
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
09.05.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
89/17
|
5795969798
|
za telefón OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
09.05.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
90/17
|
591701415
|
Potr. ŠJ
|
1,60
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
09.05.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
91/17
|
201710320
|
Odvoz odpadu
|
669,89
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
09.05.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
92/17
|
012017
|
Oprava obecného autom.
|
186,00
|
objednávka
|
10.05.2017
|
Miloš Klikač Mankovce162
|
93/17
|
1705846
|
Za autorske poplatky
|
38,50
|
V zmysle zákona
|
10.05.2017
|
SLOVGRAM Bratislava
|
94/17
|
17040130/
|
Za kuchyn. odpadu &nbs p;
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
11.05.2017
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
95/17
|
2017220
|
Potraviny V ŠJ
|
52,88
|
Zmluva o dodávke
|
19.01.2017
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
96/17
|
01052017
|
Dopracovanie projektu
|
100,00
|
Objednávka
|
12.05.2017
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 Zlaté Moravce
|
97/17
|
1700261
|
Prev. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.05.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
98/17
|
1700260
|
Prev. ver. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
15.05.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
99/17
|
591701552
|
Potr. ŠJ
|
1,60
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
16.05.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
100/17
|
170439
|
Rozbor odp. vody
|
1804,08
|
|
17.05.2017
|
AQUASECO, s.r.o. Ivanka pri Dunaji
|
101/17
|
170100173
|
Používanie softvéru
|
543,00
|
Objednávka
|
18.05.2017
|
Remek, s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra
|
102/17
|
541881603
|
Za mobil OcÚ
|
38,82
|
Zmluva z roku 2010
|
18.05.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
103/17
|
120147205
|
Za vodomery
|
200,18
|
Objednávka
|
19.05.2017
|
Sensus Slovensko, a.s. Nám. Dr. A Schweitzera 194 916 01 Stará Turá
|
104/17
|
1452017
|
Nakládka kom. odpadu
|
150,00
|
Objednávka
|
23.05.2017
|
Pavel Segíň Autodoprava 951 71 Velčice 254
|
105/17
|
591701679
|
Dodávka potravín
|
1,60
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
29.05.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
106/17
|
1700150
|
Predajné stánky
|
506,-
|
objednávka
|
31.05.2017
|
STANKY HAGO Veľký Lapáš 846
|
107/17
|
2172203919
|
Tlačivá MŠ
|
6,10
|
Objednávka MŠ
|
01.06.2017
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica
|
108/17
|
2017293
|
Potraviny V ŠJ
|
51,49
|
Zmluva o dodávke
|
01.06.2017
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
109/17
|
7303734220
|
Dodávka plynu KD
|
11,00
|
Zmluva o dodávke
|
01.06.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
110/17
|
8796946700
|
za telefón OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
05.06.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
111/17
|
8796946717
|
za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
05.06.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
112/17
|
17141005
|
Za potr. ŠJ
|
236,91
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
05.06.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
113/17
|
591701821
|
Potr. ŠJ
|
3,19
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
05.06.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
114/17
|
20171218
|
Tlač knihy
|
3521,10
|
objednávka
|
08.06.2017
|
ForPress Nitrianske tlačiarne Potravinárska 6 949 01 Nitra
|
115/17
|
7459113178
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.06.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
116/17
|
7459113177
|
Elektrina OcÚ
|
370,46
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
07.06.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
117/17
|
201710428
|
Odvoz odpadu
|
1033,16
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
07.06.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
118/17
|
20170094
|
Potr. ŠJ
|
64,62
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
07.06.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
119/17
|
9/17
|
Stol.práce v Bôrina
|
88,00
|
objednávka
|
23.06.2017
|
Dušan Doskoč Zlatno č. 138
|
120/17
|
1700336
|
Prevádz. ver.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
21.03.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
121/17
|
1700337
|
Prevádzk.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 7/2015
|
21.03.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
122/17
|
17050267
|
Za kuchyn. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
15.06.2017
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
123/17
|
5406247442
|
Za mobil OcÚ
|
36,42
|
zmluva z roku 2010
|
20.06.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
124/17
|
4/2017
|
Hudobná produkcia
|
550,-
|
|
24.06.2017
|
FORMAT-PARKET Zlaté Moravce
|
125/17
|
6/2017
|
Vystúpenie VL
|
150,-
|
|
24.06.2017
|
Ing.Dušan Cápa Praznovce 305
|
126/17
|
1/2017
|
Moderov. Vítanie leta
|
100,-
|
objednávka
|
24.06.2017
|
Andrej Kopál Zlaté Moravce
|
127/17
|
17019
|
Vystúpenie Robo Kazík
|
500,-
|
|
24.06.2017
|
RK Centrum UNIVERSA Banská Bystrica
|
128/17
|
17100635
|
Soc. zaridenie VL
|
84,00
|
|
26.06.2017
|
iToilets s.r.o. Dvorčianska 54 Nitra
|
129/17
|
17/2017
|
Právne služby
|
76,84
|
|
26.06.2017
|
Mgr.Jana Martinovičová Hviezdoslavova 50 Zlaté Moravce
|
130/17
|
591702076
|
Potr. ŠJ
|
3,19
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
26.06.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
131/17
|
2017005
|
Radiátor. kryty MŠ
|
560,-
|
objednávka
|
29.06.2017
|
Milan Kukučka Zlatno 124
|
132/17
|
17141006
|
Za potr. ŠJ
|
169,96
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.07.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
133/17
|
1172204971
|
Tlačivá MŠ
|
17,40
|
Objednávka MŠ
|
03.07.2017
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica
|
134/17
|
7170914511
|
Za elektrinu OcÚ vyučt.fa
|
154,13
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
03.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
135/17
|
7102699947
|
Za elektrinu amfiteáter vyučt.fa
|
-6,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
03.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
136/17
|
7213991274
|
Dodávka plynu KD
|
10,00
|
Zmluva o dodávke
|
03.07.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
137/17
|
7459151992
|
Za elektrinu OcÚ zálohova fa
|
370,46
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
138/17
|
7459151993
|
Elektrina MŠ,ŠJ
|
96,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
139/17
|
20170122
|
Za potr. ŠJ
|
53,54
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
10.07.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
140/17
|
201710206
|
Odvoz odpadu
|
825,31
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
10.07.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
141/17
|
5100010672
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
10.07.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
142/17
|
1128011301
|
Za mobil OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
10.07.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
143/17
|
7429752661
|
Za elektrinu DS, KD, A
|
281,76
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
144/17
|
7429752794
|
Za elektrinu vodovod
|
1037,55
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
145/17
|
742975295
|
Za elektrinu ČOV
|
359,23
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.07.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
146/17
|
1700421
|
Prevádzka verejnej kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
12.07.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
147/17
|
1700422
|
Prevádzka verejného vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
12.07.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
148/17
|
17141007
|
Za potr. ŠJ
|
54,14
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
17.07.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
149/17
|
17060604
|
Za kuchyn. odpad
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
18.07.2017
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
150/17
|
5410584500
|
Za mobil OcÚ
|
37,46
|
zmluva z roku 2010
|
19.07.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
151/17
|
1700316
|
Za stavebné práce - ČOV
|
10 000,00
|
objednávka
|
27.7.2017
|
VODOSTAV Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
152/17
|
1700317
|
Oprava vodovodnej prípojky č.d. 158
|
988,46
|
objednávka
|
27.7.2017
|
VODOSTAV Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
153/17
|
1700318
|
Oprava vodovodnej prípojky č.d. 178
|
318,13
|
objednávka
|
27.7.2017
|
VODOSTAV Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
154/17
|
1700319
|
Oprava vodovodnej prípojky č.d. 144
|
490,44
|
objednávka
|
27.7.2017
|
VODOSTAV Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
155/17
|
36/17
|
Plynofikácia MŠ
|
15 949,20
|
objednávka
|
27.7.2017
|
Jaroslav Šurda Velčice 214
|
156/17
|
7478982233
|
Za elektrinu OcÚ
|
370,46
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
03.08.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
157/17
|
7478982234
|
Za elektrinu MŠ
|
96,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
03.08.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
158/17
|
6300025543
|
Dodávka plynu KD
|
10,00
|
Zmluva o dodávke
|
03.08.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
159/17
|
20170140
|
Za potr. ŠJ
|
5,23
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
03.08.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
160/17
|
170752
|
Rozbor ČOV
|
124,08
|
|
04.08.2017
|
AQUASECO Ivanka pri Dunaji
|
161/17
|
2017072
|
Za elektrický rozvádzač do kotolne MŠ
|
115,00
|
objednávka
|
04.08.2017
|
Štefan Miškolci ISTRA Vysoká 440 Obyce
|
162/17
|
1700513
|
Prevádzka verejnej kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
07.08.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
163/17
|
1700514
|
Prevádzka verejného vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 6/2015
|
07.08.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
164/17
|
201710621
|
Odvoz odpadu
|
846,03
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
07.08.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
165/17
|
5100010672
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
09.08.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
166/17
|
1128011301
|
Za mobil OcÚ
|
44,50
|
zmluva r. 2012
|
09.08.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
167/17
|
18
|
Výmena skla na budove ZŠ
|
48,00
|
objednávka
|
09.08.2017
|
TOMAJA-OKNA Žitavany 683/70
|
168/17
|
170337
|
Údržba kosačky
|
54,48
|
objednávka
|
09.08.2017
|
JKL – STEEL, s.r.o. Zlaté Moravce
|
169/17
|
201700322
|
Kartotéka
|
160,68
|
objednávka
|
09.08.2017
|
Kovotyp, s.r.o. Ľanová 8 Bratislava
|
170/17
|
1923677149
|
Akontácia k zak.mobilu
|
1,80
|
Dodatok k zmluve
|
15.08.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
171/17
|
5415006924
|
Za mobil
|
36,40
|
Zmluva
|
21.08.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
172/17
|
2017021
|
Maľovanie MŠ a ŠJ
|
655,90
|
objednávka
|
28.08.2017
|
Peter Siklenka Lúčna 405 Tesárske Mlyňany
|
173/17
|
201719
|
Audit za r.2016
|
350,00
|
Zmluva o poskyt. audítorských služieb
|
28.08.2017
|
Ing. Ladislav Lauro Nitra,Wilsonovo nábr.52
|
174/17
|
201719
|
Audit za r.2016
|
200,00
|
Zmluva o poskyt. audítorských služieb
|
28.08.2017
|
Ing.Dagmar Horáková Nitra,Štúrova 14
|
175/17
|
6300025543
|
Dodávka plynu OcÚ
|
21,00
|
Zmluva o dodávke
|
04.09.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
176/17
|
6300244192
|
Dodávka plynu MŠ
|
407,00
|
Zmluva o dodávke
|
04.09.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
177/17
|
1128011301
|
Za mobil OcÚ
|
45,37
|
Zmluva r. 2012
|
05.09.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
178/17
|
5100010672
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
Zmluva r. 2012
|
05.09.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
179/17
|
2017424
|
Potraviny v ŠJ
|
62,59
|
Zmluva o dodávke
|
05.09.2017
|
MATEJOV Mäso údeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
180/17
|
7459229741
|
Za elektrinu OcÚ
|
370,46
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.09.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
181/17
|
7459229742
|
Za elektrinu MŠ
|
96,11
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.09.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
182/17
|
201710718
|
Odvoz odpadu
|
666,02
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
11.09.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
183/17
|
117095475
|
Stravné lístky
|
1215,54
|
Objednávka
|
14.09.2017
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 921 01 Bratislava
|
184/17
|
201700387
|
Materiál do registračky - priečinky
|
36,99
|
objednávka
|
14.09.2017
|
Kovotyp, s.r.o. Ľanová 8 Bratislava
|
185/17
|
1700603
|
Prevádzkov. kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č. 06/2015
|
14.09.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
186/17
|
1700604
|
Prevádzkov. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č. 07/2015
|
14.09.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
187/17
|
20171249
|
Servis PC
|
69,18
|
|
14.09.2017
|
GLOBEWARE s.r.o. Hviezdoslavova 68 Zlaté Moravce
|
188/17
|
59170228
|
Potraviny ŠJ
|
0,96
|
Zmluva o dodávke
|
18.09.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
189/17
|
5419437783
|
Za mobil
|
61,14
|
Zmluva
|
21.09.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
190/17
|
20170031
|
Dodávka osvetlenia
|
15408,-
|
Zmluva o dielo zo dňa 26.09.2017
|
02.10.2017
|
ELPA ENERGO s.r.o. Mankovce 84
|
191/17
|
20170032
|
Výmena svietidiel v cintoríne
|
1821,60
|
objednávka
|
02.10.2017
|
ELPA ENERGO s.r.o. Mankovce 84
|
192/17
|
591702441
|
Mlieko do ŠJ
|
0,96
|
Zmluva o dodávke
|
02.10.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
193/17
|
7318759067
|
Dodávka plynu KD
|
64,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.10.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
194/17
|
7318759648
|
Dodávka plynu MŠ
|
407,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.10.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
195/17
|
7459273975
|
Dodávka elektr. MŠ
|
96,11
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
196/17
|
7459287610
|
Dodávka elektr. ČOV
|
359,23
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
197/17
|
7459273974
|
Dodávka elektr.OcÚ, VO,P-KD
|
370,46
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
198/17
|
7459287213
|
Dodávka elektr.DS,, A,KD
|
281,76
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
199/17
|
7459287609
|
Dodávka elektr. vodovod
|
1037,55
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
05.10.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
200/17
|
20160175
|
Zelenina do ŠJ
|
55,70
|
Zmluvao dodávke tovaru
|
05.10.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
201/17
|
201710793
|
Odvoz odpadu
|
682,84
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
05.10.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
202/17
|
7100937337
|
Za telefón MŠ
|
14,00
|
Zmluva r. 2012
|
05.10.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
203/17
|
2100937318
|
Za telefón OcÚ
|
44,50
|
Zmluva r. 2012
|
05.10.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
204/17
|
17141008
|
Potraviny ŠJ
|
296,46
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
09.10.2017
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
205/17
|
40/17
|
Montáž plynových kachiel OcÚ
|
1731,00
|
objednávka
|
09.10.2017
|
Šurda Jaroslav – Plyn voda kúrenie Mechov 214 951 71 Velčice
|
206/17
|
170768
|
vodomer
|
124,26
|
objednávka
|
09.10.2017
|
IDAMER s.r.o. Nám.Dr.Schweitzera 196/4 Stará Turá
|
207/17
|
2017494
|
Potraviny ŠJ
|
68,68
|
Zmluva o dodávke
|
10.10.2017
|
Matejov s.r.o. Martinský breh 59 Zlaté Moravce
|
208/17
|
1700687
|
Prevádzkovanie vodovodu
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
12.10.2017
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
209/17
|
1700686
|
Prevádzkovanie kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
12.10.2017
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
210/17
|
591702688
|
Potraviny ŠJ
|
1,92
|
Zmluva o dodávke
|
16.10.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 060 01 Kežmarok
|
211/17
|
17461602
|
Kolekcie pre dôchodcov
|
642,97
|
Dodací list
|
16.10.2017
|
COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54 94901 Nitra
|
212/17
|
5423880416
|
Za mobil ocú
|
60,60
|
Zmluva o poskyt.služ.
|
18.10.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
213/17
|
03102017
|
Projekt -žiadosť
|
220,00
|
Objednávka
|
19.10.2017
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 953 01 Zlaté Moravce
|
214/17
|
710534
|
Občerstvenie Dôchodcovia
|
50.28
|
Objednávka
|
20.10.2017
|
Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM Župná 30 953 01 Zlaté
Moravce
|
215/17
|
517068
|
Občerstvenie Dôchodcovia
|
451.55
|
Objednávka
|
23.10.2017
|
Koprda Ján Závodné stravovanie Pribinova 24 953 01 Zlaté
Moravce
|
216/17
|
591702829
|
Potraviny ŠJ
|
0,96
|
Zmluva o dodávke
|
27.10.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok Pobočka
Nitra
|
217/17
|
17141011
|
Potraviny ŠJ
|
246,03
|
Zmluva o dodávke
|
31.10.2017
|
COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54, 949 01 Nitra
|
218/17
|
17141009
|
Potraviny ŠJ
|
2,53
|
Zmluva o dodávke
|
02.11.2017
|
COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54, 949 01 Nitra
|
219/17
|
7303835580
|
Dodávka plynu MŠ
|
407,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.11.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
220/17
|
730383517
|
Dodávka plynu KD
|
106,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
03.11.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
221/17
|
1102800918
|
Za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
Zmluva r. 2012
|
05.11.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
222/17
|
9102800903
|
Za telefón OcÚ
|
44,50
|
Zmluva r. 2012
|
05.11.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
223/17
|
201710887
|
Odvoz odpadu
|
866,73
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
06.11.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
224/17
|
7469137037
|
Dodávka elektr. MŠ
|
96,11
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.11.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
225/17
|
7469137036
|
Dodávka elektr.OcÚ, VO,P-KD
|
370,46
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
06.11.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
226/17
|
01112017
|
Vyhotovenie pr..materiálov- pohľadníc
|
1410
|
Objednávka
|
06.11.2017
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 953 01 Zlaté Moravce
|
227/17
|
20170202
|
Zelenina do ŠJ
|
87,13
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
07.11.2017
|
Frutto,s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
228/17
|
1700771
|
Prevádzkovanie kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
08.11.2017
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
229/17
|
1700772
|
Prevádzkovanie vodovodu
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
08.11.2017
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
230/17
|
591703083
|
Potraviny ŠJ
|
0,96
|
Zmluva o dodávke
|
16.11.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 060 01 Kežmarok
|
231/17
|
5428320875
|
Za mobil ocú
|
60,60
|
Zmluva o poskyt.služ.
|
20.11.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
232/17
|
2017569
|
Potraviny ŠJ
|
93,02
|
Zmluva o dodávke
|
21.11.2017
|
Matejov s.r.o. Martinský breh 59 Zlaté Moravce
|
233/17
|
171172
|
Rozbor pitnej a odpadovej vody
|
664,08
|
Zmluva r. 2012
|
22.11.2017
|
AQUASECO, s.r.o. Bernolákovská 18/A 900 28 Ivanka pri Dunaji
|
234/17
|
17100794
|
Odber kuchynského odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
23.11.2017
|
INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
235/17
|
591703201
|
Potraviny ŠJ
|
0,96
|
Zmluva o dodávke
|
24.11.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 060 01 Kežmarok
|
236/17
|
17199011
|
Potraviny ŠJ
|
85,38
|
Zmluva o dodávke
|
30.11.2017
|
COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54, 949 01 Nitra
|
237/17
|
17141012
|
Potraviny ŠJ
|
184,48
|
Zmluva o dodávke
|
30.11.2017
|
COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54, 949 01 Nitra
|
238/17
|
172017354
|
Vianočné osvetlenie
|
299,33
|
Objednávka
|
01.12.2017
|
ORGECO spol.s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
|
239/17
|
26
|
Servis plastových dverí -MŠ
|
40,00
|
Objednávka
|
04.12.2017
|
TOMAJA – OKNA Chren Jozef Vodná 683/70, Žitavany
|
240/17
|
7308843654
|
Dodávka plynu MŠ
|
407,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.12.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
241/17
|
7308843102
|
Dodávka plynu KD
|
125,00
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.12.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
242/17
|
1720173584
|
Vianočné osvetlenie
|
131,92
|
Objednávka
|
04.12.2017
|
ORGECO spol.s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
|
243/17
|
21808390
|
Pomôcky do MŠ
|
872,60
|
Objednávka
|
04.12.2017
|
NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice
|
244/17
|
20170224
|
Zelenina do ŠJ
|
64,72
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
05.12.2017
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
245/17
|
17350912
|
Nákupné poukážky
|
800,00
|
Objednávka
|
06.12.2017
|
COOP Jednota Nitra SD Štefánikova 54 949 79 Nitra
|
246/17
|
4104686216
|
Za telefón MŠ,ŠJ
|
18,99
|
Zmluva r. 2012
|
06.12..2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
247/17
|
6104686197
|
Za telefón OcÚ
|
46,00
|
Zmluva r. 2012
|
06.12.2017
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
248/17
|
591703334
|
Potraviny ŠJ
|
0,96
|
Zmluva o dodávke
|
07.12.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad Traťou 26 060 01 Kežmarok
|
249/17
|
201710983
|
Odvoz odpadu
|
660,83
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
07.12.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
250/17
|
1720173673
|
Vianočné osvetlenie
|
41,62
|
Objednávka
|
11.12.2017
|
ORGECO spol.s.r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
|
251/17
|
03122017
|
Kam. systém dopracovanie projektu
|
100
|
Objednávka
|
11.12.2017
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 953 01 Zlaté Moravce
|
252/17
|
1700863
|
Prevádzkovanie vodovodu
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
11.12.2017
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
253/17
|
1700862
|
Prevádzkovanie kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
11.12.2017
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
254/17
|
5432764529
|
Za mobil ocú
|
36,06
|
Zmluva o poskyt. služieb
|
20.12.2017
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
255/17
|
17141013
|
Potraviny ŠJ
|
134,95
|
Zmluva o dodávke
|
27.12.2017
|
COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefánikova 54, 949 01 Nitra
|
256/17
|
8071561010012
|
Splnomocnenie –vydanie preukazu
|
2,50
|
|
28.12.2017
|
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1
|
257/17
|
20170242
|
Za zeleninu -ŠJ
|
20,69
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
08.01.2017
|
Frutto, s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
258/17
|
201711063
|
Odvoz odpadu
|
721,05
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu +dodatok
|
08.01.2017
|
Technické služby mesta Bernolákova č. 59 953 01 Zlaté Moravce
|
259/17
|
7121336541
|
Vyúčtovanie elektr. ČOV
|
129,33
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
08.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
260/17
|
7121336540
|
Vyúčtovanie elektr. vodovod
|
-555,45
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
08.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
261/17
|
7240660765
|
Vyúčtovanie elektr. DS,, A,KD
|
44,71
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
08.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
262/17
|
7280028353
|
Vyúčtovanie elektr.OcÚ, VO,P-KD
|
-532,19
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
263/17
|
7280028354
|
Vyúčtovanie elektr. MŠ
|
-12,40
|
Zmluva o dodávke elektr. z r. 2010 &nb sp;
|
10.01.2018
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
264/17
|
1700944
|
Prevádzkovanie kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
17.01.2018
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
265/17
|
1700945
|
Prevádzkovanie vodovodu
|
82,80
|
Zmluva o dodávke
|
17.01.2018
|
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 Žarnovica
|
266/17
|
7440277251
|
Vyúčtovacia faktúra KD
|
-286,32
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
267/17
|
7418865027
|
Vyúčtovacia faktúra MŠ
|
307,35
|
Zmluva o dodávke plynu
|
17.01.2018
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
268/17
|
17120790
|
Odber kuchynského odpadu -ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
24.01.2018
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
|
2016
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
202/15
|
3780951225
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
07.01.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
203/15
|
6780951208
|
za telefón OcÚ
|
29,56
|
zmluva r. 2012
|
07.01.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
204/15
|
1511083
|
Vývoz kuka 12/2015
|
561,11
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.01.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
205/15
|
151023
|
za potr. v ŠJ
|
43,68
|
|
08.01.2016
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
206/15
|
7121118620
|
Vyúctov.fa za elektrinu OcÚ
|
27,24
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
11.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
207/15
|
7111345753
|
Vyúctov.fa za elektrinu ZŠ
|
22,97
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
208/15
|
7111345752
|
Vyúctov.fa za elektrinu DS
|
-228,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
12.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
209/15
|
052015
|
Verejné obstarávanie
|
520
|
zmluva
|
18.01.2016
|
Ing.Imrich Vozár Kaluža 633
|
210/15
|
7417828519
|
Vyúct.plyn
|
-85,66
|
|
18.01.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
211/15
|
2152209385
|
Tlacivá ZŠ
|
12,30
|
|
18.01.2016
|
ŠEVT a.s. Cementárenska l6 Banská Bystrica
|
1/16
|
20160021
|
Potraviny V ŠJ
|
53,24
|
|
13.01.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
2/16
|
7248520697
|
Záloha na plyn KD
|
129,00
|
|
18.01.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
3/16
|
20160007
|
Oprava VO
|
674,00
|
objednávka
|
19.01.2016
|
ELPA ENERGO s.r.o. Mankovce 84
|
4/16
|
7429000791
|
Elektrina vodovod
|
1221,08
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
19.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
5/16
|
7429000792
|
Elektrina COV
|
372,94
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
19.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
6/16
|
7429000248
|
Elektrina DS,KD,A
|
287,82
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
19.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
7/16
|
7468431442
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
19.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
8/16
|
7458431443
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
19.01.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
9/16
|
5332178701
|
Za mobil OcÚ
|
35,10
|
zmluva z roku 2010
|
20.01.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
10/16
|
0116011023
|
Stravné lístky
|
1167,54
|
objednávka
|
20.01.2016
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 921 01 Bratislava
|
212/15
|
1510037
|
Odvoz kuch.odpadu ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
10.02.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
11/16
|
10160005
|
Udržiavaci poplatok zverejnov. dokument.
|
69,00
|
Zmluva o dielo c. 113751453 z r.2009
|
25.01.2016
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
12/16
|
591600143
|
Za potr. ŠJ
|
2,73
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
25.01.2016
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
13/16
|
160018
|
Za potr. ŠJ
|
68,20
|
|
29.01.2016
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
14/16
|
0052016
|
Štítky na poháre
|
16,00
|
|
29.01.2016
|
J.Nemcek JN Reklama Fundušska 239 Neverice
|
14a/16
|
16141001
|
potraviny pre ŠJ
|
290,86
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
02.02.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
15/16
|
7218581814
|
Záloha na plyn KD
|
125,00
|
|
02.02.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
16/16
|
74684586673
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.02.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
17/16
|
7468458672
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.02.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
18/16
|
3781866333
|
za telefón OcÚ
|
30,02
|
zmluva r. 2012
|
08.02.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
19/16
|
4781866349
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
08.02.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
20/16
|
1610048
|
Vývoz kuka 12/2015
|
484,64
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.02.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
21/16
|
2016001
|
Zemné práce
|
240,00
|
|
08.02.2016
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
22/16
|
160054
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva c.7/2015
|
11.2.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Klakovská 877/3 Žarnovica
|
23/16
|
160053
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva c.7/2015
|
11.2.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Klakovská 877/3 Žarnovica
|
24/16
|
20160124
|
Potraviny V ŠJ
|
52,47
|
|
09.02.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
25/16
|
2161102234
|
Odmena za hudob.prod.
|
20,40
|
|
16.2.2016
|
SOZA Rastislavova 3 Bratislava
|
26/16
|
591600428
|
Potraviny v ŠJ
|
2,73
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.2.2016
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
27/16
|
16010324
|
Odvoz kuch.odpadu ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
17.02.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
28/16
|
5336477281
|
Za mobil OcÚ
|
37,42
|
zmluva z roku 2010
|
18.02.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
29/16
|
591600563
|
Potraviny v ŠJ
|
1,36
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
29.2.2016
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
30/16
|
160136
|
Za potr. ŠJ
|
116,92
|
|
29.02.2016
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
31/16
|
16141002
|
potraviny pre ŠJ
|
225,04
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
29.02.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
32/16
|
7268526913
|
Za plyn
|
117,00
|
|
02.03.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
33/16
|
0216029
|
Program eset
|
50,33
|
|
03.03.2016
|
AXIS Computers s.r.o. Janka Krála 51/A Zlaté Moravce
|
34/16
|
7468506367
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
03.03.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
35/16
|
7468506366
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
03.03.2016
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
36/16
|
1610137
|
Vývoz kuka 12/2015
|
671,09
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
07.03.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
37/16
|
4782787609
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
13,63
|
zmluva r. 2012
|
08.03.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
38/16
|
1782787592
|
za telefón OcÚ
|
29,00
|
zmluva r. 2012
|
08.03.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
39/16
|
20160061
|
Spracovanie žiadosti
|
600,00
|
Zmluva zo dna 22.12.2015
|
08.03.2016
|
PROUNION a.s. Piaristická 2 N i t r a
|
40/16
|
160100
|
Prev.kanali-zácie
|
82,80
|
Zmluva c.7/2015
|
10.3.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Klakovská 877/3 Žarnovica
|
41/16
|
160101
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva c.7/2015
|
10.3.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Klakovská 877/3 Žarnovica
|
42/16
|
20160224
|
Potraviny V ŠJ
|
48,98
|
|
15.03.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
43/16
|
012016
|
Oprava OA
|
95,00
|
objednávka
|
15.3.2015
|
Miloš Klikac Mankovce 162
|
44/16
|
160188
|
Rozbor odpad.vody
|
124,08
|
Zmluva o dielo c. 1606
|
16.3.2015
|
AQUASECO s.r.o. Bernolákova 18/A Ivanka pri Dunaji
|
45/16
|
591600773
|
Potraviny v ŠJ
|
1,36
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.03.2016
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
46/16
|
5340756460
|
Za mobil OcÚ
|
36,41
|
zmluva z roku 2010
|
18.03.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
47/16
|
1216
|
Oprava vod. MŠ
|
182,00
|
objednávka
|
22.03.2016
|
Šurda Jaroslav Velčice 214
|
48/16
|
201600315
|
Sieťky a žaluzie MŠ a ZŠ
|
320,09
|
objednávka
|
22.03.2016
|
ANEKO a.s. Bernolákova 57 Zlaté Moravce
|
49/16
|
20161090
|
Servis PC MŠ ZŠ
|
172,36
|
objednávka
|
22.03.2016
|
GLOBEWARE s.r.o. Zlaté Moravce
|
50/16
|
152016
|
Rezivo pre ČOV
|
45,00
|
objednávka
|
23.03.2016
|
RYBNIKÁR Zlatno 121
|
51/16
|
16020088
|
Za kuchyn. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
23.03.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
52/16
|
16012
|
Príprava pal.dreva
|
240,05
|
objednávka
|
24.3.2016
|
CLENMARt NITRA
|
53/16
|
160230
|
Za potr. ŠJ
|
72,44
|
|
4.4.2016
|
Šampiňon Viničná l Zlaté Moravce
|
54/16
|
7298448447
|
Za plyn
|
64,00
|
HZ
|
04.04.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
55/16
|
7458674386
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.04.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
56/16
|
7458674385
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.04.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
57/16
|
7429097424
|
Elektrina vodovod
|
1221,08
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.04.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
58/16
|
7429096952
|
Elektrina DS,KD,A
|
287,82
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.04..2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
59/16
|
7429097425
|
Elektrina ČOV
|
372,94
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.04.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
60/16
|
2016003
|
Zemné práce
|
60,00
|
Obj.
|
07.04.2016
|
Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
61/16
|
591600986
|
Potraviny v ŠJ
|
1,36
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
08.04.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
62/16
|
1606180
|
Prev.verejného rozhlasu
|
38,50
|
Zmluva 1611210 Z 6.4.2016
|
08.04.2016
|
SLOVGRAM Jakubovo nám.14 Bratislava
|
63/16
|
1610248
|
Vývoz kuka 12/2015
|
671,09
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
07.03.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
64/16
|
1783712212
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,61
|
zmluva r. 2012
|
11.04.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
65/16
|
8783712198
|
za telefón OcÚ
|
29,00
|
zmluva r. 2012
|
11.04.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
66/16
|
160167
|
Prev.kanali-zácie
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
14.4.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
67/16
|
160168
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
14.4.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
68/16
|
1600075
|
Oprava vodovodu
|
404,23
|
objednávka
|
15.4.2016
|
VODOSTAV Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
69/16
|
20160320
|
Potraviny V ŠJ
|
52,47
|
|
15.04.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
70/16
|
5345064070
|
Za mobil
|
36,86
|
zmluva z roku 2010
|
20.04.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
71/16
|
16141003
|
potraviny pre ŠJ
|
273,71
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
21.04.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
72/16
|
16030044
|
Za kuchyn. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
25.04.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
73/16
|
591601501
|
Potraviny v ŠJ
|
3,59
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.04.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
74/16
|
16141004
|
potraviny pre ŠJ
|
369,09
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
29.04.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
75/16
|
7273533033
|
Za plyn
|
25,00
|
HZ
|
03.05.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
76/16
|
2016280806
|
Pečať rozvoja obcí
|
186,00
|
Objednávka sch.OZ
|
27.04.2016
|
NIS SR Bratislava,Pribinova 4
|
77/16
|
591601634
|
Potraviny v ŠJ
|
1,80
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
05.05.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
78/16
|
746857375
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.05.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
79/16
|
2784641130
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
13,98
|
zmluva r. 2012
|
10.05.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
80/16
|
5784641120
|
za telefón OcÚ
|
29,00
|
zmluva r. 2012
|
10.05.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
81/16
|
7468576374
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.05.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
82/16
|
1610318
|
Vývoz kuka
|
579,80
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
10.05.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
83/16
|
160345
|
Za potr. ŠJ
|
52,16
|
|
13.5.2016
|
Šampiňon Viničná l Zlaté Moravce
|
84/16
|
160247
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
13.5.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
85/16
|
160248
|
Prev.kanali-zácie
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
13.5.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
86/16
|
42016
|
Montáž žaluzii a ok. sieti
|
57,60
|
objednávka
|
13.5.2016
|
Marek Holota Mankovce 202
|
87/16
|
591601784
|
Potraviny v ŠJ
|
1,80
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.05.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
88/16
|
20160398
|
Potraviny v ŠJ
|
53,24
|
|
17.05.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
89/16
|
419
|
Prečistenie kanalizácie
|
21,86
|
|
18.05.2016
|
AGRO s.r.o. Hosťovce
|
90/16
|
5349383603
|
Za mobil
|
35,46
|
zmluva z roku 2010
|
18.05.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
91/16
|
160100408
|
Služby o používaní SW za rok 2016
|
445,20
|
zmluva
|
18.05.2016
|
Remek s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra
|
92/16
|
16040156
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
18.05.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
93/16
|
591601933
|
Potraviny v ŠJ
|
3,61
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
31.05.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
94/16
|
160414
|
Za potr. ŠJ
|
159,77
|
|
31.05.2016
|
Šampiňon Viničná l Zlaté Moravce
|
95/16
|
2016024
|
Vitrína cintorín
|
240,00
|
|
31.05.2016
|
Mestský mobiliár Lutila 202/40
|
96/16
|
16141005
|
potraviny pre ŠJ
|
314,50
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
01.06.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
97/16
|
160419
|
Rozbory pitnej a odpad.vody
|
664,08
|
Zmluva o dielo č. 1606
|
01.06.2016
|
AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
98/16
|
15/2016
|
Právne služby
|
128,58
|
objednávka
|
01.06.2016
|
Mgr.Jana Martinovičová Hviezdoslavova 50 Zlaté Moravce
|
99/16
|
7268571792
|
Za dodávku plynu KD
|
11,00
|
HZ
|
02.06.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
100/16
|
591602070
|
Potraviny v ŠJ
|
1,80
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.06.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
101/16
|
7458740046
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.06.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
102/16
|
7458740045
|
Elektrina OcÚ
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.06.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
103/16
|
21701133
|
Lehátka+príslušenstvo do MŠ
|
1696,50
|
Objednávka v zmysle rozpočtu
|
08.06.2016
|
NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 Košice
|
104/16
|
478556829
|
za telefón OcÚ
|
30,08
|
zmluva r. 2012
|
08.06.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
105/16
|
3785568644
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
16,43
|
zmluva r. 2012
|
08.06.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
106/16
|
160338
|
Prev.vodovo -du
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
09.06.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
107/16
|
160337
|
Prev.kanali-zácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
09.06.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
108/16
|
1610430
|
Vývoz kuka
|
784,39
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.06.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
109/16
|
20160472
|
Potraviny ŠJ
|
57,52
|
Zmluva o dodávke
|
14.6.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
110/16
|
5353720768
|
Za mobil
|
50,54
|
zmluva z roku 2010
|
20.06.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
111/16
|
591602206
|
Za potraviny ŠJ
|
3,61
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
23.06.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
112/16
|
2016009
|
Zemné práce
|
270,00
|
Obj.
|
23.6.2016
|
Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
113/16
|
90160404
|
Vytýčenie telekom. sieti
|
96,00
|
objednávka
|
23.06.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
114/16
|
16050554
|
Odber odpadu zo ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
23.06.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
115/16
|
20160494
|
Za mäso VL
|
174,41
|
objednávka
|
24.6.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
116/16
|
10160014
|
Hudobná produkcia VL
|
450,00
|
objednávka
|
27.06.2016
|
Bc.Miroslav Šima -finaly.net Tr.A.Hlinku 57 949 01 Nitra
|
117/16
|
201605
|
Kultúrne vystúpenie
|
250,-
|
|
27.6.2016
|
Stanislav Vitáloš Textilná 3054/9 Levice
|
118/16
|
16100449
|
Prenájom toalet.kabín
|
84,-
|
objednávka
|
27.6.2016
|
iToilets s.r.o. Dvorčianska 54 Nitra
|
119/16
|
16141006
|
potraviny pre ŠJ
|
277,31
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.6.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
120/16
|
7458811222
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.07.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
121/16
|
7458811223
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.07.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
122/16
|
7303496191
|
Za dodávku plynu KD
|
10,00
|
HZ
|
04.07.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
123/16
|
160496
|
Potraviny ŠJ
|
72,30
|
|
04.07.2016
|
Šampiňon Zlaté Moravce
|
124/16
|
7429262357
|
Elektrina vodovod
|
1221,08
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.07.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
125/16
|
7429261852
|
Elektrina DS,KD,A
|
287,82
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.07.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
126/16
|
7429262358
|
Elektrina ČOV
|
372,94
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.07.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
127/16
|
0786502169
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
15,47
|
zmluva r. 2012
|
08.07.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
128/16
|
591602397
|
Za potraviny ŠJ
|
1,80
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
08.07.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
129/16
|
1610570
|
Vývoz kuka
|
573,97
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.07.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
130/16
|
160418
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
11.07.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
131/16
|
160417
|
Prev.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
11.07.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
132/16
|
3786502135
|
za telefón OcÚ
|
29,90
|
zmluva r. 2012
|
11.07.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
133/16
|
160703
|
Audit účtovná závierka
|
200,00
|
Zmluva o vykonaní auditu za r.2015
|
11.07.2016
|
Ing.Dagmar Horáková Štúrova 14 Nitra
|
134/16
|
201611
|
Audit účtovná závierka
|
350,00
|
Zmluva o vykonaní auditu za r.2015
|
11.07.2016
|
Ing. Monika Laurová Wilsonovo nábr. 62 Nitra
|
135/16
|
16060213
|
Odber odpadu zo ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
12.07.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
136/16
|
0116080013
|
Stravné lístky
|
1487,54
|
Zmluva
|
19.07.2016
|
LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D Bratislava
|
137/16
|
1600303
|
Kanaliz.prípojky
|
10052,18
|
Zmluva o dodávke výstavby kanaliz.
|
19.07.2016
|
Vodostav Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
138/16
|
5358072318
|
Za mobil
|
35,88
|
zmluva z roku 2010
|
20.07.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
139/16
|
16141007
|
potraviny pre ŠJ
|
92,90
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
26.7.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
140/16
|
7303517127
|
Za dodávku plynu KD
|
10,00
|
HZ
|
02.08.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
141/16
|
7449308136
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
03.08.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
142/16
|
7449308135
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
03.08.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
143/16
|
1610668
|
Vývoz kuka
|
576,56
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
05.08.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
144/16
|
8787429683
|
za telefón OcÚ
|
29,15
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
145/16
|
8787429700
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
146/16
|
160495
|
Prev.vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
15.08.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
147/16
|
160496
|
Prev.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
15.08.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
148/16
|
5362412594
|
Za mobil
|
35,36
|
zmluva z roku 2010
|
18.08.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
149/16
|
453/2016
|
toner
|
27,61
|
Objednávka - mail
|
23.08.2016
|
MIPA Agátová 22/13 Veľké Bielica
|
150/16
|
160368
|
Mot.píla DOLM.PS 460-38
|
399,90
|
Objednávka
|
23.08.2016
|
JKL-STEEL,s.r.o. Továrenska 2 953 01 Zlaté Moravce
|
151/16
|
716
|
Prepravné práce
|
21,86
|
Objednávka
|
24.08.2016
|
AGRO Hosťovce
|
152/16
|
7010607566
|
Vyúčtov.elektr vodovod
|
-1255,23
|
|
24.08.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
153/16
|
7238704629
|
Za dodávku plynu KD
|
20,00
|
HZ
|
05.09.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
154/16
|
8788360136
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,00
|
zmluva r. 2012
|
06.09.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
155/16
|
7449336989
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.09.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
156/16
|
7449336990
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.09.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
157/16
|
4788360116
|
Za telefón OcÚ
|
47,53
|
|
7.9.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
158/16
|
2016003
|
Spracovanie dodat. DP
|
|
|
8.9.2016
|
Ekonóm Baťová Zlaté Moravce
|
159/16
|
1610788
|
Vývoz kuka
|
756,84
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
12.09.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
160/16
|
2016014
|
Zemné práce Na skl.
|
300,-
|
|
19.9.2016
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
161/16
|
160581
|
Prev.vodovod.
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
19.9.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
162/16
|
160580
|
Prev.kanali-zácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
19.9.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
163/16
|
20160613
|
Potraviny ŠJ
|
48,11
|
objednávka
|
19.9.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
164/16
|
591602534
|
Za potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
19.9.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
165/16
|
1462016
|
Čistenie komína
|
42,00
|
|
20.9.2016
|
Kominárstvo Duklianska 2 Zlaté Moravce
|
166/16
|
5366757757
|
Za mobil
|
36,13
|
zmluva z roku 2010
|
22.9.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
167/16
|
1900859635
|
za telefón preplatok
|
-18,00
|
|
22.9.2016
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
168/16
|
1615044
|
Doprav uhlia
|
48
|
objednávka
|
26.9.2016
|
Dušan Hudec Velčice 14
|
169/16
|
591602669
|
Za potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.9.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
170/16
|
01092016
|
Vypracovanie žiadosti na dotáciu ČOV
|
150,00
|
|
27.9.2016
|
RRA Horné Požitavie Sládkovičova 3 Zlaté Moravce
|
171/16
|
160753
|
Rozbory odpad. a pitnej vody
|
664,08
|
Zmluva o dielo č. 1606
|
28.9.2016
|
AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
172/16
|
0160935
|
Uhlie MŠ
|
523,40
|
objednávka
|
28.9.21016
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
173/16
|
0160934
|
Uhlie MŠ
|
556,22
|
objednávka
|
28.9.21016
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
174/16
|
112016
|
Zemné práce
|
179,-
|
objednávka
|
4.10.2016
|
Ľubomír Fábry Žikava 219
|
175/16
|
1614100
|
Za potraviny
|
268,47
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
4.10.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
176/16
|
7318504376
|
Dodávka plynu KD
|
62,00
|
HZ
|
04.10.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
177/16
|
6789290946
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
|
10.10.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
178/16
|
7449379422
|
Elektrina vodovod
|
1221,08
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.10.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
179/16
|
7449379423
|
Elektrina ČOV
|
372,94
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.10.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
180/16
|
7449378980
|
Elektrina DS,KD,A
|
287,82
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.10.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
181/16
|
7449364383
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.10.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
182/16
|
7449364384
|
Elektrina MŠ,ŠJ &nb sp;
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
10.10.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
183/16
|
4789290924
|
Za telefón OcÚ
|
35,51
|
zmluva r. 2012
|
10.10.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
184/16
|
1610891
|
Vývoz kuka
|
682,10
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
10.10.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
185/16
|
16461034
|
Za kolekcie pre dôchod.
|
539,00
|
objednávka
|
13.10.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
186/16
|
20160698
|
Potraviny ŠJ
|
50,91
|
objednávka
|
13.10.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
187/16
|
011072016
|
vlajka
|
87,00
|
Objednávka telef.
|
13.10.2016
|
SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 Santovka
|
188/16
|
591602934
|
Za potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.10.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
189/16
|
160668
|
Prev.vodovod.
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
17.10.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
190/16
|
160667
|
Prev.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
17.10.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
191/16
|
5371129268
|
Za mobil
|
36,23
|
zmluva z roku 2010
|
19.10.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
192/16
|
16199008
|
Za potraviny
|
83,04
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
20.10.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
193/16
|
1600443
|
Výstavba kanalizácie
|
6000,-
|
Zmluva na stavebné dielo č.9/96 + dodatok č. 5
|
24.10.2016
|
Vodostav Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce
|
194/16
|
20160048
|
Dodávka potravín ŠJ
|
82,78
|
Kúpna zmluva Č.j. 309/2016
|
27.10.2016
|
Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
195/16
|
|
Za potraviny
|
167,20
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
31.10.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
196/16
|
201651982
|
Security program do PC 2ks
|
70,49
|
objednávka
|
31.10.2016
|
ESEt s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava
|
197/16
|
22016
|
Oprava obecného automobilu
|
99,00
|
objednávka
|
2.11.2016
|
Miloš Klikač Mankovce 162
|
198/16
|
20160073
|
Dodávka potravín ŠJ
|
43,70
|
Kúpna zmluva Č.j. 309/2016
|
2.11.2016
|
Frutto s.r.ol Zlatňanska 260 Machulince
|
199/16
|
7318524045
|
Za dodávku plynu KD
|
20,00
|
HZ
|
03.11.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
200/16
|
02102016
|
Vypracov.pro jektu“Propagácia obce“
|
60,00
|
objednávka
|
03.11.2016
|
RRA HP Sládkovičova 3 Zlaté Moravce
|
201/16
|
2016016
|
Zemné práce
|
180,00
|
|
04.11.2016
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
202/16
|
0161055
|
Uhlie MŠ
|
578,68
|
objednávka
|
04.11.2016
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
203/16
|
7449396240
|
Elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ
|
98,33
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.11.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
204/16
|
7449396239
|
Elektrina OcÚ,VO, P-KD
|
360,43
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.11.2016
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
205/16
|
5790225839
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
|
08.11.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
206/16
|
591603205
|
Za potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
08.11.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
207/16
|
610723
|
Veterníky pre dôchodcov
|
76,73
|
objednávka
|
08.11.2016
|
AD SPEKTRUM Zlaté Moravce
|
208/16
|
0790225827
|
Za telefón OcÚ
|
29,00
|
HZ
|
9.11.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
209/16
|
1615054
|
Doprava uhlia
|
24,00
|
objednávka
|
10.11.2016
|
Dušan Hudec Velčice 14
|
210/16
|
1610987
|
Vývoz kuka
|
862,73
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
10.11.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
211/16
|
160751
|
Prev.vodovod.
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
11.11.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
212/16
|
160750
|
Prev.kanalizácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
11.11.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
213/16
|
160100683
|
teplomer
|
94,80
|
Objednávka e-mail
|
14.11.2016
|
Pyrotherm, s.r.o. Pov.Podhradie 168 Považská Bystrica
|
214/16
|
591603335
|
Za potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.11.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
215/16
|
20160781
|
Potraviny ŠJ
|
51,61
|
Zmluva o dodávke potravín
|
18.11.2016
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
216/16
|
5375506817
|
Za mobil
|
35,21
|
zmluva z roku 2010
|
21.11.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
217/16
|
1620162924
|
Žiarovky do vian.osvetl.
|
66,90
|
objednávka
|
22.11.2016
|
ORGECO spol. s.r.o. Nové Zámky
|
218/16
|
20161138
|
kontajnery
|
198,00
|
Objednávka int.
|
22.11.2016
|
FEREX s.r.o. Vodná 23 Nitra
|
219/16
|
16100162
|
Odber odpadu zo ŠJ
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
22.11.2016
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
220/16
|
160959
|
Za rozbor ĆOV
|
124,08
|
Zmluva o dielo č. 1606
|
24.11.2016
|
AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A Ivanka pri Dunaji
|
221/16
|
591603456
|
Za potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
24.11.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
222/16
|
20161362
|
Za IS DCOM
|
103,20
|
Zmluva o prevádzke IS evidencia obyvateľstva
|
25.11.2016
|
Disig,a.s. Záhradnícka 151 Bratislava
|
223/16
|
16141011
|
Za potraviny
|
232,35
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.11.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
224/16
|
7278671054
|
Za dodávku plynu KD
|
121,00
|
HZ
|
02.12.2016
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
225/16
|
16350598
|
Nákupné poukážky pre zamest.obce
|
720,00
|
Objednávka
|
05.12.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
226/16
|
9791159577
|
za telefón MŠ,ŠJ
|
14,00
|
|
06.12.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
227/16
|
21708742
|
Účebné pomôcky MŠ
|
543,70
|
objednávka
|
06.12.2016
|
NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 Košice
|
228/16
|
591603580
|
Potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.12.2016
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
229/16
|
20160110
|
Dodávka potravín ŠJ
|
56,47
|
Kúpna zmluva Č.j. 309/2016
|
07.12.2016
|
Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
230/16
|
5791159564
|
Za telefón OcÚ
|
29,78
|
HZ
|
07.12.2016
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
231/16
|
2016020
|
Zemné práce
|
150,00
|
objednávka
|
07.12.2016
|
Jozef Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
232/16
|
1611053
|
Vývoz kuka
|
816,11
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.12.2016
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
233/16
|
160830
|
Prev.vodovod.
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
12.12.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
234/16
|
160829
|
Prev.kanali-zácie
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
12.12.2016
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
235/16
|
16120021
|
Potraviny ŠJ
|
17,29
|
Obj.
|
14.12.2016
|
ASTERA s.r.o. Stromova 5 Trenčín
|
236/16
|
5379884149
|
Za mobil
|
35,51
|
zmluva z roku 2010
|
19.12.2016
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
237/16
|
382016
|
Oprava KD
|
374,00
|
Oprava MŠ,DS
|
20.12.2016
|
Šurda Jaroslav Velčice 214
|
238/16
|
20160126
|
Potraviny ŠJ
|
15,71
|
Kúpna zmluva Č.j. 309/2016
|
20.12.2016
|
Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 Machulince
|
239/16
|
16141012
|
Za potraviny
|
232,35
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
27.12.2016
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
240/16
|
4300027760
|
Poplatok za pripojenie MŠ
|
216,36
|
Zmluva o zapojení DS 8000981216
|
28.12.2016
|
Distribúcia SPP Bratislava
|
241/16
|
1216029
|
Oprava PC
|
42,34
|
Obj.
|
29.12.2016
|
AXIS a.s. Zlaté Moravce
|
242/16
|
591603798
|
Potraviny ŠJ
|
1,60
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
01.01.2017
|
Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
|
243/16
|
1611141
|
Vývoz kuka
|
637,43
|
Zmluva č.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
05.01.2017
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
244/16
|
5792106035
|
Za telefón OcÚ
|
48,64
|
HZ
|
10.01.2017
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
|
245/16
|
7240641630
|
Vyúčt.elektr. ZŠ
|
-97,04
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
246/16
|
7240641629
|
Vyúč.elekt. OCÚ,VO,KD
|
-171,00
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
247/16
|
7160891229
|
Vyúčt.elektr. ČOV
|
-116,85
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
248/16
|
7160891228
|
Vyúčt.elektr. vodovod
|
164,93
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
249/16
|
7160891227
|
Vyúčt.elektr. KD
|
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2017
|
ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 1
|
250/16
|
160961
|
Prevádz. ČOV
|
82,80
|
Zmluva č.7/2015
|
16.01.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
251/16
|
160962
|
Prevádz. vodovodu
|
82,80
|
Zmluva č.6/2015
|
16.01.2017
|
AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3 Žarnovica
|
252/16
|
16120139
|
Odber kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
16.01.2017
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
|
253/16
|
7423249128
|
Vyúčt.fa za plyn
|
-129,69
|
HZ
|
18.1.2017
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
2015
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
1/15
|
7438309740
|
dodávka elektriny OcU,VO,
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
2/15
|
74383009741
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
3/15
|
7438333063
|
dodávka elektriny DS,KD,A
|
275,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1501/ 15
|
7438333062
|
dodávka elektriny vodovod
|
1066,47
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1502/ 15
|
7438333693
|
dodávka elektriny COV
|
459,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
4/15
|
5281905091
|
za mobil
|
35,00
|
zmluva z roku 2010
|
19.01.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
5/15
|
20150033
|
za kukanádoby
|
255,60
|
Objednávka z r.2014
|
20.01.2015
|
FEREX s.r.o.,Vodná 23 Nitra
|
6/15
|
7253256395
|
dodávka plynu
|
123,00
|
zmluva o dodávke
|
22.01.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
7/15
|
591500188
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
28.01.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
8/15
|
20150077
|
potr. ŠJ
|
58,61
|
|
29.01.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
9/15
|
10150014
|
popl.za zverejn. na web. str.
|
69,00
|
Zmluva o dielo c. 113751453 z r.2009
|
29.01.2015
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
10/15
|
15141001
|
potraviny pre ŠJ
|
166,80
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.01.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
11/15
|
7258248115
|
dodávka plynu
|
119,00
|
zmluva o dodávke
|
02.02.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
12/15
|
7438384470
|
dodávka elektriny OcU,VO,
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.02.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
13/15
|
7438384471
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.02.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
14/15
|
1510021VFA
|
vývoz kuka
|
686,09
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
05.02.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
15/15
|
112
|
zimná údržba ciest
|
276,00
|
|
09.02.2015
|
AGRO s.r.o. Hostovce
|
16/15
|
0770513236
|
za telefón OcÚ
|
28,94
|
zmluva r. 2012
|
09.02.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
17/15
|
9770513251
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,23
|
zmluva r. 2012
|
09.02.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
18/15
|
15010221
|
Odvoz kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
10.02.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
19/15
|
150024
|
za potr. v ŠJ
|
32,29
|
|
12.02.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
20/15
|
591500492
|
školské mlieko
|
2,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.2.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
21/15
|
5285973756
|
za mobil
|
35,03
|
zmluva z roku 2010
|
18.1.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
22/15
|
2151103274
|
reprodukcia hudby tech.zariad.
|
20,40
|
v zmysle zákona
|
18.2.2015
|
SOZA, Rastislavova 3 Bratislava 2
|
23/15
|
2015002
|
Oprava VO
|
977,70
|
objednávka
|
23.02.2015
|
Miloš Paulov EL-PA Mankovce 84
|
24/15
|
150134
|
Za potraviny ŠJ
|
41,56
|
|
24.02.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
1503/ 15
|
11500234
|
Oprava dúchadla po 500mh
|
208,00
|
objednávka
|
24.02.2015
|
KUBÍCEK VHS,s r.o. Maršíkovská 615 78815 Velké Losiny
|
25/15
|
591500619
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.02.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
26/15
|
15141002
|
potraviny pre ŠJ
|
161,08
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.03.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
27/15
|
7268276143
|
dodávka plynu
|
112,00
|
zmluva o dodávke
|
03.03.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
28/15
|
0115021839
|
stravné lístky
|
1135,54
|
Zmluva z r. 2012
|
03.03.2015
|
LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
29/15
|
0315001
|
Servis PC, Sekurity progr.
|
102,40
|
objednávka
|
03.03.2015
|
AXIS Computers s.r.o. J.Krála 51/A Zlaté Moravce
|
30/15
|
7458040821
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
31/15
|
7458040820
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
32/15
|
1510111VFA
|
vývoz kuka
|
422,54
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
05.03.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
33/15
|
0771488133
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
15,07
|
zmluva r. 2012
|
12.03.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
34/15
|
2771488124
|
za telefón OcÚ
|
29,50
|
zmluva r. 2012
|
12.03.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
35/15
|
591500852
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
13.03.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
1504/ 15
|
02032015
|
Vyprac.dok. COV,vod.
|
300,00
|
objednávka
|
18.03.2015
|
RRA Horné Požitavie Sládkovicova 3 Zlaté Moravce
|
36/15
|
20150286
|
potr. ŠJ
|
57,55
|
|
18.03.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
37/15
|
0031295090
|
za mobil
|
37,14
|
zmluva z roku 2010
|
19.3.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
38/15
|
150100410
|
Používanice SW
|
445,20
|
Zmluva o používaní SW c.2000/832
|
23.03.2014
|
Remek,s.r.o. Nálepkova 2 Nitra
|
39/15
|
2015002
|
Úprava STKO
|
120,00
|
objednávka
|
25.03.2015
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
40/15
|
1505750
|
Poplatok –autorský zákon
|
33,50
|
V zmysle zákona
|
26.03.2015
|
Slovgram Jakubovo nám.14 Bratislava
|
41/15
|
591501007
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.03.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
42/15
|
150268
|
Za potraviny ŠJ
|
92,46
|
|
27.03.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
43/15
|
15141003
|
potraviny pre ŠJ
|
284,70
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
31.03.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
44/15
|
15020107
|
Odvoz kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
01.04.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
45/15
|
7263292793
|
dodávka plynu
|
62,00
|
zmluva o dodávke
|
02.04.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
46/15
|
591501136
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
08.04.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
47/15
|
1510173VFA
|
vývoz kuka
|
695,15
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.04.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
48/15
|
7419631201
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.04.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
49/15
|
7419631200
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.04.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
50/15
|
7419649754
|
dodávka elektriny DS,KD,A
|
275,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.04.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1505/ 15
|
7419650322
|
dodávka elektriny COV
|
459,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.04.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1506/ 15
|
7419650321
|
dodávka elektriny vodovod
|
1066,47
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.04.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
51/15
|
8772459431
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
09.04.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
52/15
|
3772459412
|
za telefón OcÚ
|
30,90
|
zmluva r. 2012
|
09.04.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
53/15
|
591501251
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
15.04.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
54/15
|
5294079377
|
za mobil
|
35,96
|
zmluva z roku 2010
|
20.4.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
55/15
|
4015032
|
Právne služby
|
420,00
|
objednávka
|
20.4.2015
|
Advokátska kancelária Gabriel Orlík s.r.o Žitavanska 20
Topolcianky
|
56/15
|
591501390
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
24.04.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
57/15
|
7/2015
|
Kúpa osobný automobil
|
2900,-
|
Kúpnopredajná zmluva Jazd.motorové vozidlo
|
24.4.2015
|
AUTO GABI s.r.o. ŠALA
|
58/15
|
2015006
|
Zemné práce
|
120,00
|
objednávka
|
30.04.2015
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
59/15
|
2015/0452
|
potr. ŠJ
|
61,25
|
|
18.03.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
60/15
|
7283270740
|
dodávka plynu
|
24,00
|
zmluva o dodávke
|
06.05.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
61/15
|
1510299
|
vývoz kuka
|
610,32
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.05.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
62/15
|
7458178201
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.05.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
63/15
|
7458178202
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.05.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
64/15
|
591501533
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
11.05.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
65/15
|
150354
|
Za potraviny ŠJ
|
64,99
|
|
11.05.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
66/15
|
9773389107
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
11.05.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
67/15
|
1773389095
|
za telefón OcÚ
|
32,80
|
zmluva r. 2012
|
11.05.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
68/15
|
15141004
|
potraviny pre ŠJ
|
227,48
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
11.05.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
69/15
|
2015008
|
Servis osob.mot. vozidla
|
85,00
|
Obj.
|
11.05.2015
|
AUTO-MALUMI Lehota 587
|
70/15
|
591501664
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
14.05.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
71/15
|
0515025
|
Servis PC
|
31,13
|
objednávka
|
14.05.2015
|
AXIX Computers s.r.o. Janka Krála 51/a Zlaté Moravce
|
72/15
|
5298218028
|
za mobil
|
44,39
|
zmluva z roku 2010
|
20.5.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
73/15
|
591501771
|
za potraviny
|
-0,06
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
25.05.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
74/15
|
150451
|
Za potraviny ŠJ
|
50,68
|
|
26.05.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
75/15
|
2015015
|
Oprava VO a MR
|
216,00
|
objednávka
|
02.06.2015
|
M.Paulov EL-PA Mankovce 84
|
76/15
|
20150594
|
Potraviny v ŠJ
|
54,38
|
|
02.06.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
77/15
|
7298255828
|
dodávka plynu
|
10,00
|
zmluva o dodávke
|
02.06.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
78/15
|
15141005
|
potraviny pre ŠJ
|
284,70
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
03.06.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
79/15
|
15058
|
Merac rýchlosti
|
2149,20
|
Výberové konanie
|
03.06.2015
|
BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6 Štúrovo
|
80/15
|
15059
|
akumulátor
|
70,00
|
Výberové konanie
|
03.06.2015
|
BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6 Štúrovo
|
81/15
|
7458243666
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.06.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
82/15
|
7458243665
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.06.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
83/15
|
1510394VFA
|
vývoz kuka
|
558,52
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
05.06.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
84/15
|
591502158
|
za potraviny
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
05.06.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
85/15
|
8774341451
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
08.06.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
86/15
|
2774341440
|
za telefón OcÚ
|
28,79
|
zmluva r. 2012
|
08.06.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
87/15
|
2015010
|
Zemné práce
|
120,00
|
objednávka
|
10.06.2015
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
88/15
|
0522015
|
Rek.štítky
|
3,00
|
objednávka
|
12.06.2015
|
Juraj Nemcek l.mája Zlaté Moravce
|
89/15
|
591502311
|
za potraviny
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.06.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
90/15
|
5302415806
|
za mobil
|
41,11
|
zmluva z roku 2010
|
17.06.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
91/15
|
12/15
|
Vodoinšt. práce KD
|
202,00
|
objednávka
|
17.06.2015
|
Šurda Jaroslav Velcice 214
|
92/15
|
20150667
|
Potraviny na VL
|
187,32
|
|
19.06.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
93/15
|
211510735
|
Ucebné pomôcky MŠ
|
136,50
|
Obj. MŠ
|
22.6.2015
|
RAABE Heydukova 12 Bratislava
|
94/15
|
150549
|
Potraviny ŠJ
|
113,5
|
|
23.06.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
95/15
|
591502449
|
Potraviny ŠJ
|
2,00
|
|
29.06.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
96/15
|
1152204196
|
Servis PC ZŠ
|
130,00
|
|
29.06.2015
|
Globeware s.r.o. Hviezdoslavova 68 Zlaté Moravce
|
97/15
|
15141006
|
potraviny pre ŠJ
|
380,85
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
30.06.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
98/15
|
7263354380
|
dodávka plynu
|
10,00
|
zmluva o dodávke
|
02.07.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
99/15
|
1510492
|
Vývoz KO
|
729,47
|
|
06.07.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
100/15
|
7419902773
|
dodávka elektriny DS,KD,A
|
275,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.07.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1509/ 15
|
7419903387
|
dodávka elektriny vodovod
|
1066,47
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.07.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1510/ 15
|
7419903388
|
dodávka elektriny COV
|
459,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.07.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
101/15
|
7458312164
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.07.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
102/15
|
7458312165
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.07.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
103/15
|
591502528
|
Potraviny ŠJ
|
2,00
|
|
07.07.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
104/15
|
022015
|
Kultúrne vystúpenie VL
|
700,00
|
|
20.06.2015
|
PARÁDICKA Nám.A.Hlinku 1 Zlaté Moravce
|
105/15
|
1152204196
|
Tlacivá ZŠ
|
22,85
|
|
10.07.2015
|
ŠEVT Cementárenska 16 Banská Bysrica
|
106/15
|
6775291739
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
13,80
|
zmluva r. 2012
|
10.07.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
107/15
|
6775291722
|
za telefón OcÚ
|
28,79
|
zmluva r. 2012
|
10.07.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
108/15
|
15060484
|
Odvoz kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
13.07.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
109/15
|
15141007
|
potraviny pre ŠJ
|
111,77
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
15.07.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
110/15
|
15030243
|
Odvoz kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
15.07.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
111/15
|
5306634883
|
Za mobil
|
36,00
|
zmluva z roku 2010
|
20.07.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
112/15
|
0115079407
|
stravné lístky
|
911,54
|
objednávka
|
21.07.2015
|
LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01
Bratislava
|
113/15
|
7273347461
|
dodávka plynu
|
10,00
|
zmluva o dodávke
|
04.08.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
114/15
|
7458346310
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.08.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
115/15
|
7458346311
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.08.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
116/15
|
17762448908
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
06.08.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
117/15
|
8776244879
|
za telefón OcÚ
|
30,07
|
zmluva r. 2012
|
06.08.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
118/15
|
1510591
|
Vývoz KO
|
561,11
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.08.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
1511/ 15
|
1015630752
|
Rozbor vody COV
|
88,70
|
objednávka
|
11.08.2015
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
119/15
|
0815005
|
Servis PC
|
25,90
|
objednávka
|
14.08.2015
|
AXIX Computers s.r.o. Janka Krála 51/a Zlaté Moravce
|
1507/ 15
|
1015630584
|
Rozbor vody vodovod
|
138,41
|
|
29.06.2015
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
1508/ 15
|
1015630569
|
Rozbor vody vodovod
|
478,01
|
|
29.06.2015
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
120/15
|
2152203838
|
Tlacivá ZC
|
22,85
|
Vyúctovacia fa
|
31.07.2015
|
ŠEVT Cementárenska 16 Banská Bysrica
|
121/15
|
5310862937
|
Mobil Ocú
|
35,00
|
Zmluva z r.2010
|
19.08.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
122/15
|
442015
|
Dubové rezivo oprava amfiteátra
|
49,80
|
|
20.08.2015
|
Vladislav Rybnikár Zlatno 121
|
123/15
|
1514108
|
potraviny pre ŠJ
|
49,71
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
31.08.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
124/15
|
20150887
|
Potraviny v ŠJ
|
61,78
|
|
02.09.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
125/15
|
7308280213
|
dodávka plynu
|
19,00
|
zmluva o dodávke
|
03.09.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
126/15
|
1510664
|
Vývoz KO
|
721,70
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
04.09.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
127/15
|
2015018
|
Oprava obec.auta
|
56,00
|
|
07.09.2015
|
AUTO MALUMI Lehota
|
128/15
|
7458389875
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.09.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
129/15
|
7458389876
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
08.09.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
130/15
|
1511868
|
Ucebné pomôcky
|
68,00
|
Objednávka ZŠ
|
08.09.2015
|
DA AD REM Mánesovo nám. 6 Bratislava
|
131/15
|
31/2015
|
Projekty KD- energetické zhodnotenie
|
2400,00
|
Verejné obstarávanie - objednávka
|
09.09.2015
|
PRONSTAV HOSTIE 363
|
132/15
|
6777196100
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
09.09.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
133/15
|
5777196084
|
za telefón OcÚ
|
28,87
|
zmluva r. 2012
|
09.09.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
134/15
|
2015013
|
Zemné práce
|
120,00
|
objednávka
|
09.09.2015
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
135/15
|
591502947
|
za potraviny
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.09.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
136/15
|
5315097089
|
za mobil
|
35,60
|
zmluva z roku 2010
|
18.09.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
137/15
|
01092015
|
Vypracov. projektov žiadosti
|
350,00
|
objednávka
|
21.09.2015
|
RRA Horné Požitavie Sládkovicova 3 Zlaté Moravce
|
138/15
|
0915005
|
Výpoctová technika
|
205,57
|
|
21.09.2015
|
AXIX Computers s.r.o. Janka Krála 51/a Zlaté Moravce
|
139/15
|
522015
|
Agátové kolíky
|
16,00
|
|
29.9.2015
|
Vladislav Rybnikár Zlatno 121
|
140/15
|
150727
|
Potraviny ŠJ
|
88,92
|
|
29.96.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
141/15
|
143/2015
|
Revízia komína ZŠ
|
42,00
|
objednávka
|
01.10.2015
|
Kominárstvo Tužinský Duklianska 2 Zlaté Moravce
|
142/15
|
15141009
|
potraviny pre ŠJ
|
278,45
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
01.10.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
143/15
|
20150010
|
Altánok verejné priestranstvo
|
3263,17
|
Objednávka Výberové konanie
|
01.102015
|
Gabriel Bán Stolárstvo Mankovce 147
|
144/15
|
7213499872
|
dodávka plynu
|
60,00
|
zmluva o dodávke
|
02.10.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
145/15
|
591503210
|
za potraviny
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.10.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
146/15
|
1510782
|
Vývoz KO
|
661,48
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.10.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
147/15
|
7468286427
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.10.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
148/15
|
7468286426
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.10.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
149/15
|
7428836845
|
dodávka elektriny DS,KD,A
|
275,28
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.10.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
150/15
|
20151019
|
Potraviny v ŠJ
|
52,80
|
|
06.10.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
1512/ 15
|
7428837383
|
dodávka elektriny vodovod
|
1066,47
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.10.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1513/ 15
|
7428837384
|
dodávka elektriny COV
|
459,96
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.10.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
151/15
|
1778144297
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
152/15
|
9778144282
|
za telefón OcÚ
|
30,07
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
153/15
|
0151341
|
Za uhlie
|
532,04
|
objednávka
|
08.10.2015
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
154/15
|
0151342
|
Za uhlie
|
518,22
|
objednávka
|
8.10.2015
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
155/15
|
2015062
|
Doprava uhlia
|
48,00
|
objednávka
|
9.10.2015
|
Autodoprava Dušan Hudec Velcice
|
156/15
|
02032015
|
Vypracov. PHSR na r. 2015-2020
|
750,00
|
|
13.10.2015
|
RRA Horné Požitavie Sládkovicova 3 Zlaté Moravce
|
157/15
|
5319349755
|
za mobil
|
38,93
|
zmluva z roku 2010
|
20.10.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
158/15
|
510968
|
Zákusky posedenie
|
73,90
|
|
23.10.2015
|
AD SPECTRUM Zlaté Moravce
|
159/15
|
591503527
|
za potraviny
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.10.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
160/15
|
150826
|
Potraviny ŠJ
|
86,03
|
|
27.10.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
161/15
|
2015/1077
|
Potraviny v ŠJ
|
53,33
|
|
28.10.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
162/15
|
7208529193
|
dodávka plynu
|
98,00
|
zmluva o dodávke
|
03.11.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
163/15
|
2015019
|
Zemné práce
|
120,00
|
objednávka
|
05.11.2015
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
164/15
|
7468325330
|
Za elektr. ZŠ,MŠ,ŠJ
|
91,12
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.11.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
165/15
|
591503648
|
za potraviny
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
05.11.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
166/15
|
7468325329
|
Záloha elektr. OcÚ,VO,P-KD
|
359,53
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.11.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
167/15
|
15141010
|
potraviny pre ŠJ
|
333,32
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
06.11.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
168/15
|
6779129326
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
06.11.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
169/15
|
5779129310
|
za telefón OcÚ
|
29,42
|
zmluva r. 2012
|
06.11.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
170/15
|
1510853
|
Vývoz KO
|
632,99
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.11.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
171/15
|
222015
|
Realizácia -verejné obst. KD
|
780,-
|
objednávka
|
09.11.2015
|
Ing.Imrich Vozár 072 36 Kaluža
|
172/15
|
21521950
|
Ucebné pomôcky pre MŠ
|
90,68
|
objednávka
|
10.11.2015
|
Dr. Josef Raabe s.r.o. Heydukova 12-14 911 08 Bratislava
|
173/15
|
151102
|
Audit.úctov. závierky 2014
|
200,-
|
Zmluva
|
12.11.2015
|
Ing.Dagmar Horáková Štúrova 14 Nitra
|
174/15
|
201523
|
Audit.úctov. závierky 2014
|
350,-
|
Zmluva
|
12.11.2015
|
Ing.Magdaléna Laurová Wilsonovo nábr. c. 52 Nitra
|
175/15
|
20150087
|
Prístrešok pred DS
|
9950,-
|
|
12.11.2015
|
IMPERIALIS s.r.o. Moyzesova 8 Bratislava
|
176/15
|
0151528
|
Za uhlie
|
547,58
|
objednávka
|
13.11.2015
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
177/15
|
2015078
|
Doprava uhlia
|
24,-
|
objednávka
|
13.11.2015
|
Autodoprava Dušan Hudec Velcice
|
178/15
|
591503788
|
Za potr.ŠJ
|
4,01
|
|
16.11.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
179/15
|
5323611796
|
za mobil
|
39,49
|
zmluva z roku 2010
|
18.11.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
180/15
|
15100191
|
Odvoz kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
20.112015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
181/15
|
20151194
|
Potraviny v ŠJ
|
54,38
|
|
24.11.2015
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
182/15
|
591504091
|
Za potr.ŠJ
|
2,00
|
|
26.11.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
183/15
|
2015030
|
GP
|
200,00
|
|
30.11.2015
|
Tibor Drienovský Jedlové Kostolany 476
|
184/15
|
150931
|
Potraviny ŠJ
|
159,77
|
|
01.12.2015
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
185/15
|
15141011
|
potraviny pre ŠJ
|
274,30
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
01.12.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
186/15
|
7253496391
|
dodávka plynu
|
115,00
|
zmluva o dodávke
|
02.12.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
187/15
|
15350569
|
Nákupné poukážky
|
450
|
Obj.
|
01.12.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
188/15
|
591504214
|
Za potr.ŠJ
|
2,00
|
|
04.12.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
189/15
|
1510959
|
Vývoz KO
|
836,96
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
07.12.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
190/15
|
4780039050
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
12,00
|
zmluva r. 2012
|
11.12.2015
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
191/15
|
6780039034
|
za telefón OcÚ
|
29,50
|
zmluva r. 2012
|
11.12.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
192/15
|
150516
|
krovinorez
|
579,00
|
objednávka
|
11.12.2015
|
JKL STEEL Tovarenska 2 Zlaté Moravce
|
1514/ 15
|
1015631220
|
Rozbor vody
|
478,01
|
|
14.12.2015
|
ZsVS a.s. Nábr.za Hydrocent. 4 Nitra
|
193/15
|
591504363
|
Za potr.ŠJ
|
4,01
|
|
17.12.2015
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
194/12
|
62015
|
Anténa int.na OcÚ
|
90,00
|
|
17.12.2015
|
Turcan DGT Hostie 176
|
195/15
|
15110094
|
Odber kuch.odpadu
|
13,20
|
|
17.12.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
196/15
|
21609570
|
Ucebné pomôcky
|
91,50
|
|
18.12.2015
|
NOMILAND Magnezitárska 11 Košice
|
197/15
|
5327889693
|
Za mobil ocú
|
36,90
|
|
18.12.2015
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
1515/ 15
|
1015631240
|
Rozbor vody COV
|
145,45
|
|
18.12.2015
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
198/15
|
21609986
|
Ucebné pomôcky
|
356,05
|
|
18.12.2015
|
NOMILAND Magnezitárska 11 Košice
|
199/15
|
2015402
|
Monitor ŽŠ 2ks
|
169,72
|
|
21.12.2015
|
PAKE, s r.o. Župná 54 Zlaté Moravce
|
200/15
|
2015003
|
Projekt multif. ihrisko
|
600,00
|
|
21.12.2015
|
Ing.Schroner Polná 340 Beladice
|
201/15
|
15141012
|
potraviny
|
199,01
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
28.12.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
2014
|
P.c. v knihe fa
|
Císlo faktúry
|
Predmet faktúry
|
Fakturo- vaná suma v €
|
Identif.zmluvy, objed.s ktorou fa súvisí
|
Dátum doruc. fa
|
Ident.údaje dodávatela
|
1/14
|
7418221712
|
dodávka elektriny vodovod
|
934,64
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.1.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
2/14
|
7418220998
|
dodávka elektriny DS,KD
|
300,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
13.1.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
3/14
|
7437361007
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.1.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
4/14
|
7437361006
|
dodávka elektriny OcU,VO,
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.1.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
5/14
|
7418221713
|
dodávka elektriny COV
|
510,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
15.1.2013
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
6/14
|
55140076
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.1.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
7/14
|
5235727605
|
za mobil
|
35,00
|
zmluva z roku 2010
|
16.1.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
8/14
|
4/14
|
vodoinšt. práce MŠ
|
191,50
|
objednávka
|
17.1.2014
|
Jaroslav Šurda Velcice 214
|
9/14
|
2142200025
|
tlacivá ZŠ
|
4,90
|
objednávka ZŠ
|
20.1.2014
|
ŠEVT,a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica
|
10/14
|
2014/0055
|
potr. ŠJ
|
65,40
|
|
20.1.2014
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
11/14
|
2014002
|
oprava VO
|
547,58
|
objednávka
|
21.1.2014
|
Miloš Paulov Mankovce 84
|
12/14
|
55140221
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.1.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
13/14
|
10140002
|
popl.za web.
|
69,00
|
Zmluva o dielo c. 113751453 z r.2009
|
27.1.2014
|
TERRA GRATA n.o. Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
|
14/14
|
140105
|
za potr. v ŠJ
|
48,73
|
|
31.1.2014
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
15/14
|
6300025543
|
dodávka plynu
|
153,00
|
zmluva o dodávke
|
3.2.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
16/14
|
14141001
|
potraviny pre ŠJ
|
257,85
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
4.2.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
17/14
|
7447835173
|
dodávka elektriny OcU,VO,
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
6.2.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
18/14
|
7447835174
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
6.2.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
19/14
|
7237984155
|
dodávka plynu
|
158,00
|
zmluva o dodávke
|
3.1.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a
|
20/14
|
9758658011
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,39
|
zmluva r. 2012
|
7.2.2014
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
21/14
|
9758657995
|
za telefón OcÚ
|
46,06
|
zmluva r. 2012
|
7.2.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
22/14
|
591400094
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
10.2.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
23/14
|
1410027
|
vývoz kuka
|
455,57
|
zmluva 7/1/2012 o vývoze a likv.odpadu
|
10.2.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
24/14
|
2014007
|
oprava VO
|
340,03
|
objednávka
|
11.2.2014
|
Miloš Paulov Mankovce 84
|
25/14
|
2141103463
|
reprodukcia hudby tech.zariad.
|
20,40
|
v zmysle zákona
|
12.2.2014
|
SOZA, Rastislavova 3 Bratislava 2
|
26/14
|
591400235
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
13.2.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
27/14
|
0114020361
|
stravné lístky
|
0,00
|
Zmluva z r. 2012
|
14.2.2014
|
LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
28/14
|
5239485023
|
za mobil
|
35,16
|
zmluva r. 2010
|
19.2.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
29/14
|
0214009
|
za tlaciaren
|
193,00
|
|
24.2.2014
|
AXIS Zlaté Moravce
|
30/14
|
591400392
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
24.2.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
31/14
|
140188
|
za potr. v ŠJ
|
45,04
|
|
24.2.2014
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
32/14
|
VF1400238
|
vlajky
|
13,00
|
|
28.2.2014
|
Signo s.r.o. Tatranská cesta 68 Ružomberok
|
33/14
|
2014/0227
|
potr. ŠJ
|
54,60
|
|
4.3.2014
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
34/14
|
72633007825
|
za plyn KD
|
144,00
|
zmluva o dodávke
|
4.3.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
35/14
|
140053
|
Oprava kosacky
|
132,95
|
objednávka
|
6.3.2014
|
JKL STEEL Zlaté Moravce
|
36/14
|
7447927847
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
6.3.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
37/14
|
7447927846
|
dodávka elektriny OcU,VO,
|
307,92
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
6.3.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
38/14
|
5759648873
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,58
|
zmluva r. 2012
|
7.3.2014
|
Slovak Telekom, a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
39/14
|
0759648861
|
za telefón OcÚ
|
28,97
|
zmluva r. 2012
|
7.3.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
40/14
|
2014440
|
detské hojdacky
|
14,10
|
objednávka
|
10.3.2014
|
Maxstore s.r.o. Školská 44 Slovenská Grob
|
41/14
|
14141002
|
potraviny pre ŠJ
|
168,69
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
11.3.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
42/14
|
1410090VFA
|
vývoz kuka
|
519,02
|
zmluva 7/1/2012 o vývoze a likv.odpadu
|
12.3.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
43/14
|
5009178118
|
hojdacka detské ihr.
|
14,39
|
|
12.3.2014
|
Internet Mall Slovacia Pasienkova 12599/2G Bratislava
|
44/14
|
591400588
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
12.3.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
45/14
|
0140057
|
chladnicka digestor ŠJ
|
365,00
|
objednávka
|
19.3.2014
|
Žofia Vajdová FAMILLY Janka Krála 51/B Zlaté Moravce
|
46/14
|
0031295090
|
za mobil
|
35,77
|
zmluva r. 2010
|
19.3.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
47/14
|
591400737
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
31.3.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
48/14
|
14141003
|
potraviny pre ŠJ
|
232,05
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
31.3.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
49/14
|
7268025543
|
za plyn KD
|
79,00
|
zmluva o dodávke
|
2.4.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
50/14
|
140336
|
za potr. v ŠJ
|
67,56
|
|
2.4.2014
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
51/14
|
5/14
|
stolárske práce MŠ
|
245,00
|
|
4.4.2014
|
Dušan Doskoc Zlatno 138
|
52/14
|
2014004
|
zemné práce úprava skládky
|
120,00
|
objednávka
|
4.4.2014
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
53/14
|
7448039281
|
záloha za elektrinu DS,KD,A
|
300,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
7.4.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
54/14
|
7448018583
|
dodávka elektriny OcU,VO,KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
7.4.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
55/14
|
7448018584
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
7.4.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
56/14
|
7448039948
|
za elektr. COV
|
510,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
7.4.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
57/14
|
7448039947
|
za elektr. studna, vodojem
|
934,64
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
7.4.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
58/14
|
4760642900
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,39
|
zmluva r. 2012
|
9.4.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
59/14
|
4760642890
|
za telefón OcÚ
|
28,79
|
zmluva r. 2012
|
9.4.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
60/14
|
1410214VFA
|
vývoz kuka
|
743,71
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
9.4.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
61/14
|
140402
|
Overenie úctov. zvierky
|
1000,00
|
Zmluva o vykonaní audítorskej cinnosti
|
15.4.2014
|
Ing.Dagmar Horáková Štúrova 14 Nitra
|
62/14
|
14VF004
|
Ozvucenie KD
|
889,00
|
objednávka
|
15.4.2014
|
Hudobniny-Keckeš Tribecská 9 Zlaté Moravce
|
63/14
|
591401019
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.04.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
64/14
|
5247011563
|
za mobil
|
35,78
|
zmluva r. 2010
|
22.04.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
65/14
|
21401185
|
didakt. pomôcky MŠ
|
203,00
|
objednávka
|
22.04.2014
|
NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11 Košice
|
66/14
|
21401186
|
didakt. pomôcky MŠ
|
110,19
|
objednávka
|
22.04.2014
|
NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11 Košice
|
67/14
|
20140398
|
potr. ŠJ
|
61,25
|
|
23.04.2014
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
68/14
|
140100432
|
používanie SW
|
445,20
|
Zmluva o používaní SW c.2000/832
|
24.04.2014
|
Remek,s.r.o. Nálepkova 2 Nitra
|
69/14
|
2014019
|
Rozšírenie VO
|
1598,16
|
objednávka výberové konanie
|
24.04.2014
|
Miloš Paulov Mankovce 84
|
70/14
|
591401151
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
25.04.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
71/14
|
14141004
|
potraviny pre ŠJ
|
184,30
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
02.05.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
72/14
|
1406913
|
prev. verejného rozhlasu
|
33,50
|
Zmluva c. 917051 zo 7.4.2009
|
02.05.2014
|
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava
|
73/14
|
7273041090
|
dodávka plynu
|
30,00
|
zmluva o dodávke
|
02.05.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
74/14
|
0761643225
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,39
|
zmluva r. 2012
|
09.05.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
75/14
|
5761643206
|
za telefón OcÚ
|
30,34
|
zmluva r. 2012
|
09.05.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
76/14
|
591401279
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
09.05.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
77/14
|
1410299VFA
|
vývoz kuka
|
743,71
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.05.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
78/14
|
7437655857
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.05.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
79/14
|
7437655856
|
dodávka elektriny OcU,VO,KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
09.05.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
80/14
|
2014006
|
zemné práce úprava skládky
|
120,00
|
objednávka
|
09.05.2014
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
81/14
|
2014021
|
rekonštrukcia svietid.DS
|
397,13
|
cenová ponuka
|
13.05.2014
|
Miloš Paulov Mankovce 101
|
82/14
|
0031295090
|
za mobil
|
38,95
|
zmluva r. 2010
|
19.05.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
83/14
|
591401532
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
26.05.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
84/14
|
140508
|
za potr. v ŠJ
|
57,55
|
|
27.05.2014
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
1-p/14
|
1014630379
|
rozbor vody
|
474,92
|
objednávka
|
26.05.2014
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
85/14
|
7293041304
|
dodávka plynu
|
13,00
|
zmluva o dodávke
|
03.06.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Btatislava
|
2-p/14
|
1014630395
|
rozbor vody
|
76,70
|
objednávka
|
04.06.2014
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
86/14
|
140413
|
za potr. v ŠJ
|
32,89
|
|
06.06.2014
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
87/14
|
591401677
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
06.06.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
88/14
|
7448189896
|
dodávka elektriny OcU,VO,KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.06.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
89/14
|
7448189897
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.06.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
90/14
|
2014010
|
zemné práce úprava skládky
|
150,00
|
objednávka
|
06.06.2014
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
91/14
|
1410387VFA
|
vývoz kuka
|
743,71
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
06.06.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
92/14
|
14141005
|
potraviny pre ŠJ
|
192,02
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
06.06.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
93/14
|
2762650923
|
za telefón OcÚ
|
29,17
|
zmluva r. 2012
|
09.06.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
94/14
|
0762650932
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,39
|
zmluva r. 2012
|
09.06.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
95/14
|
20140578
|
Potraviny do ŠJ
|
38,65
|
|
11.06.2014
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
96/14
|
14100587
|
Rekonštr. domu smútku
|
678,00
|
Najvýhodnejšia cenová ponuka, objednávka
|
16.06.2014
|
František Herud Oravská Polhora
|
97/14
|
2014023
|
Oprava VO
|
99,80
|
objednávka
|
16.06.2014
|
Miloš Paulov Mankovce 84
|
98/14
|
591401819
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.06.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
99/14
|
5254619021
|
za mobil
|
37,94
|
zmluva r. 2010
|
19.06.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
100/14
|
1400616
|
za potr. v ŠJ
|
49,94
|
|
24.06.2014
|
Šampinon Vinicná l Zlaté Moravce
|
101/14
|
591401956
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.06.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
102/14
|
20140655
|
za potraviny vítanie leta
|
157,33
|
objednávka
|
27.06.2014
|
Matejov s.r.o. Martinsky breh 59 Zlaté Moravce
|
103/14
|
14141006
|
potraviny pre ŠJ
|
239,59
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
27.06.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
104/14
|
512014
|
Materiál-dosky amfiteáter
|
41,85
|
objednávka
|
02.07.2014
|
Vladislav Rybnikár Zlatno 121
|
105/14
|
7288089636
|
Dodávka plynu KD
|
12,00
|
zmluva o dodávke
|
02.05.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
106/14
|
7437807793
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.07.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
107/14
|
7437807792
|
dodávka elektriny OcU,VO,KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.07.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
108/14
|
7437833087
|
záloha za elektrinu DS,KD,A
|
300,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.07.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
109/14
|
7270006657
|
Vyúctov. elektr.DS
|
-39,06
|
|
07.07.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1503/ 14
|
7437833806
|
za elektr. COV
|
510,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.07.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1504/ 14
|
7437833805
|
za elektr. studna, vodojem
|
934,64
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.07.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
110/14
|
4/2014
|
Hudobná produkcia VL 2014
|
400,00
|
|
28.06.2014
|
SPOLOK TROP OBYCE
|
111/14
|
2/2014
|
Hudobná produkcia VL 2014
|
200,00
|
|
28.06.2014
|
Obc.združenie INOVEC Zlaté Moravce
|
112/14
|
4763660367
|
za telefón OcÚ
|
28,79
|
zmluva r. 2012
|
09.07.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
113/14
|
3763660382
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,54
|
zmluva r. 2012
|
09.07.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
114/14
|
1410477VFA
|
vývoz kuka
|
743,71
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
09.05.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
115/14
|
1142205822
|
Tlacívá ZŠ MŠ
|
20,71
|
objednávka
|
10.07.2014
|
ŠEVT,a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica
|
116/14
|
14141007
|
potraviny pre ŠJ
|
95,39
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
14.07.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
117/14
|
14071004
|
odber kuch.odpadu
|
13,20
|
Zmluva o poskytovaní služby z 1.5.2014
|
18.07.2014
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
118/14
|
!5258329474
|
za mobil
|
35,16
|
zmluva r. 2010
|
19.2.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A Bratislava
|
119/14
|
7448351233
|
dodávka elektriny OcU,VO,KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.08.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
120/14
|
7448351234
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
04.08.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
121/14
|
7293084668
|
Dodávka plynu KD
|
12,00
|
zmluva o dodávke
|
04.08.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
122/14
|
2014015
|
zemné práce úprava skládky
|
120,00
|
objednávka
|
06.08.2014
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
123/14
|
1410585VFA
|
vývoz kuka
|
630,40
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.08.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
124/14
|
4764803587
|
za telefón OcÚ
|
29,12
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
125/14
|
0764603598
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,39
|
zmluva r. 2012
|
08.08.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
126/14
|
2014017
|
prepra. GP
|
300,00
|
objednávka
|
18.08.2014
|
Tibor Drienovský Jedlové Kostolany
|
127/14
|
1400043
|
kúpa kuch.linky do ŠJ
|
585,50
|
objednávka
|
18.08.2014
|
M.Hlavacková Nábytok TRIO Litomerická 743/17 Zlaté Moravce
|
128/14
|
325140081
|
doprava Štúrovo
|
287,66
|
objednávka
|
20.08.2014
|
NITRAVEL Štúrova 72 N i t r a
|
129/14
|
0114089441
|
Stravné lístky
|
915,54
|
Zmluva z r. 2012
|
20.08.2014
|
LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
|
130/14
|
1/2014
|
rekonštruk-cia DS
|
823,08
|
Cenová ponuka
|
21.08.2014
|
Peter Martinkovic Tajovského 47 Zlaté Moravce
|
131/14
|
2/2014
|
rekonštruk-cia MŠ
|
508,25
|
Cenová ponuka
|
21.08.2014
|
Peter Martinkovic Tajovského 47 Zlaté Moravce
|
132/14
|
5262045091
|
za mobil OcÚ
|
56,90
|
zmluva r. 2010
|
21.08.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
133/14
|
2142205291
|
tlacivá
|
20,71
|
objednávka
|
25.8.2014
|
ŠEVT,a.s. Cementárenská 16 Banská Bystrica
|
134/14
|
1416107177
|
toner
|
28,00
|
objednávka
|
2.9.2014
|
Camea Computer Systems a.s. Sabinovská 67 08001 Prešov
|
135/14
|
7243173353
|
Dodávka plynu KD
|
25,00
|
zmluva o dodávke
|
3.9.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
136/14
|
14141008
|
potraviny pre ŠJ
|
120,38
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
3.9.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
137/14
|
2014018
|
zemné práce úprava skládky
|
240,00
|
objednávka
|
4.9.2014
|
Juraj Rakovský Nitrianska 18 Zlaté Moravce
|
138/14
|
7437961817
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
5.9.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
139/14
|
7437961816
|
dodávka elektriny OcU,VO,KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
5.9.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
140/14
|
1765779039
|
za telefón OcÚ
|
28,79
|
zmluva r. 2012
|
8.9.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
141/14
|
4765779050
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,39
|
zmluva r. 2012
|
8.9.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
142/14
|
1410669VFA
|
vývoz kuka
|
630,40
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
8.8.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
143/14
|
20140877
|
Potraviny do ŠJ
|
56,50
|
|
9.9.2014
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
144/14
|
812
|
odvoz
|
22,00
|
objednávka
|
9.9.2014
|
AGRO s.r.o. Hostovce
|
145/14
|
114/2014
|
cistenie komína ZŠ
|
42,00
|
|
11.9.2014
|
Kominárstvo Tužinský Robotnícka 85 Zlaté Moravce
|
146/14
|
591402208
|
školské mlieko
|
8,02
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
16.09.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
147/14
|
5265899708
|
za mobil OcÚ
|
35,87
|
zmluva r. 2010
|
19.09.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
148/14
|
15/2014
|
Rekonštr. kam.kríža v cintoríne
|
2124,00
|
objednávka
|
19.09.2014
|
Anton Belan Jesenskeho 30 Zlaté Moravce
|
149/14
|
29/14
|
Oprava vodoinš.DS,MŠ,ZŠ
|
246,00
|
objednávka
|
23.09.2014
|
Šurda Jaroslav Velcice 214
|
150/14
|
2014062
|
Doprava uhlia
|
48,00
|
objednávka
|
01.10.2014
|
Autodoprava Dušan Hudec Velcice 14
|
151/14
|
201401974
|
Školské pomôcky MŠ
|
42,35
|
objednávka
|
1.10.2014
|
Maquita Solná 738/36 Nitrianske Pravno
|
152/14
|
14824
|
Potraviny v ŠJ
|
51,05
|
|
1.10.2014
|
Šampinón Vinicná l Zlaté Moravce
|
1505/14
|
90133666
|
Vytýcenie telek.siete -kanalizácia
|
96,00
|
|
1.10.2014
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava
|
153/14
|
14141009
|
potraviny pre ŠJ
|
1,14
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
06.10.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
154/14
|
14141010
|
potraviny pre ŠJ
|
218,98
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
06.10.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
155/14
|
591402483
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
07.10.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
156/14
|
0141040
|
Za uhlie
|
623,59
|
objednávka
|
07.10.2014
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
157/14
|
0141039
|
Za uhlie
|
533,77
|
objednávka
|
07.10.2014
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
158/14
|
7438051407
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.10.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
159/14
|
7438051406
|
dodávka elektriny OcU,VO, KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.10.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1506/ 14
|
7419049536
|
za elektr. COV
|
510,11
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.10.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1507/ 14
|
7419049535
|
za elektr. studna, vodojem
|
934,64
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.10.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
160/14
|
7419048901
|
záloha za elektrinu DS,KD,A
|
300,20
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
07.10.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
161/14
|
1410752VF
|
vývoz kuka
odvoz PET fliaš
|
941,85
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.10.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
162/14
|
8766721962
|
za telefón OcÚ
|
28,79
|
zmluva r. 2012
|
08.10.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
163/14
|
3766721974
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
14,54
|
zmluva r. 2012
|
08.10.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
164/14
|
21503356
|
didakt. pomôcky MŠ
|
423,30
|
objednávka
|
08.10.2014
|
NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11 Košice
|
165/14
|
21503495
|
didakt. pomôcky MŠ
|
25,40
|
objednávka
|
08.10.2014
|
NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11 Košice
|
166/14
|
20141002
|
Potraviny do ŠJ
|
54,17
|
|
14.10..2014
|
MATEJOV Mäso udeniny Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
1508/14
|
01102014
|
Projekt na dotáciu kanal.a COV
|
100,00
|
objednávka
|
15.10.2014
|
RRA Horné Požitavie Sládkovicova 3 Zlaté Moravce
|
167/14
|
14461027
|
Kolekcie pre dôchodcov
|
469,65
|
objednávka
|
17.10.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
168/14
|
591402647
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
17.10.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
169/14
|
14100303
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o odbere kuch. odpadu z 1.5.2014
|
20.10.2014
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
170/14
|
20141037
|
Pásik reflexný
|
91,00
|
objednávka
|
20.10.2014
|
LIM PO s.r.o. Jesenná 1 Prešov
|
171/14
|
5269865048
|
za mobil OcÚ
|
37,16
|
zmluva r. 2010
|
20.10.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
1509/ 14
|
1014630931
|
Rozbor pitnej vody
|
490,88
|
objednávka
|
23.10.2014
|
Západosl.vodárenská spolocnost a.s. Nábr.za Hydrocentrálou
Nitra
|
172/14
|
410901
|
Zákusky pre dôchodcov
|
65,86
|
Tel.objednávka
|
24.10.2014
|
AD Spectrum Zlaté Moravce
|
173/14
|
7433182292
|
Vyúc.fa za plyn KD
|
-174,29
|
zmluva o dodávke
|
27.10.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
174/14
|
591402813
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.10.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
175/14
|
140932
|
Potraviny v ŠJ
|
40,32
|
|
27.10.2014
|
Šampinón Vinicná l Zlaté Moravce
|
176/14
|
1400432
|
Výstavba kanalizácia
|
25000,-
|
Dodatok c. 5-zmluva na stavebné dieloc.9/96
|
03.11.2014
|
Stanislav Orovnický VODOSTAV Hviezdoslavova 4 953 01 Zlaté
Moravce
|
177/14
|
7288148142
|
Dodávka plynu KD
|
75,00
|
zmluva o dodávke
|
03.11.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
178/14
|
7438136458
|
dodávka elektriny ZŠ,MŠ
|
103,79
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.11.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
179/14
|
7438136457
|
dodávka elektriny OcU,VO, KD
|
369,50
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
06.11.2014
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
180/14
|
14141012
|
potraviny pre ŠJ
|
266,78
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
06.11.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
181/14
|
2014023
|
Zemné práce skládka
|
120,00
|
objednávka
|
07.11.2014
|
Juraj Rakovský Nitrianska l8 Zlaté Moravce
|
182/14
|
591402952
|
školské mlieko
|
2,00
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
07.11.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
183/14
|
1410833
|
Vývoz a skládkov. KO
|
602,56
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpad
|
10.11.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
184/14
|
3767661679
|
za telefón OcÚ
|
30,08
|
zmluva r. 2012
|
12.11.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
185/14
|
7767661699
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
15,60
|
zmluva r. 2012
|
12.11.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
186/14
|
140834
|
kopírovanie
|
3,70
|
|
7.10.2014
|
PlanPrint Farská 4 Nitra
|
187/14
|
591403096
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
27.10.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
1510/14
|
11402123
|
Oprava dúchadla COV
|
1847,67
|
objednávka
|
13.11.2014
|
Kubícek VHS s.r.o. Maršíkovská 615 Velké Losiny
|
188/14
|
5273853116
|
za mobil OcÚ
|
37,00
|
zmluva r. 2010
|
20.11.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
189/14
|
201444982
|
Anitiv.progr. ESET Sekurity
|
70,49
|
objednávka
|
24.11.2014
|
ESET,s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava
|
190/14
|
20141180
|
Potraviny ŠJ
|
56,08
|
|
25.11.2014
|
MATEJOV Martinsky breh 90 Zlaté Moravce
|
191/14
|
14110986
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o odbere kuch. odpadu z 1.5.2014
|
01.12.2014
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
192/14
|
7253236158
|
Dodávka plynu KD
|
88,00
|
zmluva o dodávke
|
01.12.2014
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
193/14
|
14141013
|
potraviny pre ŠJ
|
236,57
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
01.12.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
194/14
|
2014082
|
Doprava uhlia
|
24,00
|
objednávka
|
01.12.2014
|
Autodoprava Dušan Hudec Velcice 14
|
195/14
|
141110
|
Potraviny v ŠJ
|
60,73
|
|
01.12.2014
|
Šampinón Vinicná l Zlaté Moravce
|
196/14
|
591403382
|
školské mlieko
|
4,01
|
zmluva o dodávke z r. 2010
|
03.12.2014
|
Tatranská mliekaren, a.s. Nad tratou 26 060 01 Kežmarok
|
197/14
|
1410906
|
Vývoz a skládkov. KO
|
687,38
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
04.12.2014
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
198/14
|
14350598
|
Zo SF poukážky
|
450,00
|
objednávka
|
4.12.2014
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
199/14
|
5768610885
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
16,16
|
zmluva r. 2012
|
08.12.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
200/14
|
7768610869
|
za telefón OcÚ
|
29,24
|
zmluva r. 2012
|
08.12.2014
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
201/14
|
2014236
|
publikácia
|
12,20
|
|
10.12.2014
|
Mgr.M.Lavrincová Bratislava
|
202/14
|
0141434
|
Za uhlie
|
552,77
|
|
10.12.2014
|
PRAMOS Tolstého 2A Zlaté Moravce
|
203/14
|
14120228
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o odbere kuch. odpadu z 1.5.2014
|
11.12.2014
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
1511/ 14
|
02112014
|
Dokument- Vyhodnoten. prevádzky COV
|
200,00
|
objednávka
|
12.12.2014
|
Regionálna rozvojová banka Sládkovicova 3 Zlaté Moravce
|
1512/ 14
|
1014631158
|
Rozbor vody
|
76,70
|
|
16.12.2014
|
ZsVS a.s. Nábr.za Hydrocentr.4 Nitra
|
204/14
|
141155
|
Potraviny v ŠJ
|
51,38
|
|
17.12.2014
|
Šampinón Vinicná l Zlaté Moravce
|
205/14
|
5277870848
|
za mobil OcÚ
|
37,85
|
zmluva r. 2010
|
18.12.2014
|
Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 Bratislava
|
206/14
|
1412125
|
MŠ ucebné pomôcky
|
350,60
|
objednávky
|
22.12.2014
|
INSGRAF s.r.o. P.Pazmana 51/19 Šala
|
207/14
|
1403018223
|
Predplatné noviny Pravda
|
125,00
|
|
29.12.2014
|
Slovenská pošta Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
|
208/14
|
14141014
|
potraviny pre ŠJ za 12/2014
|
125,24
|
Kúpna zmluva o dodávke potravín z r. 13.10.2008
|
05.01.2015
|
COOP Jednota Štefánikova tr.54 Nitra
|
209/14
|
7210641996
|
Vyúctovacia fa za elekt. ZŠ - MŠ
|
-191,64
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
210/14
|
7130902254
|
Vyúctovacia fa za elekt. KD
|
-80,42
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
211/14
|
7010527052
|
Vyúctovacia fa za elekt. VO,OcÚ, KD
|
-363,66
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1513/ 14
|
7130902255
|
Vyúctovacia fa za elekt. studna
|
230,36
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
1514/ 14
|
7160734960
|
Vyúctovacia fa za elekt. studna
|
0,00
|
zmluva o dodávke elektr. z r. 2010
|
05.01.2015
|
ZSE Energia a.s. Culenova 6 Bratislava 1
|
212/14
|
1769559248
|
za telefón ZŠ,MŠ,ŠJ
|
16,63
|
zmluva r. 2012
|
08.1.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
213/14
|
1411021VFA
|
Vývoz a skládkov. KO
|
748,25
|
Zmluva c.7/2013 o odvoze a likvidácii KO a drob.stav.odpadu
|
08.1.2015
|
Technické služby Bernolákova 59 Zlaté Moravce
|
214/14
|
6769559236
|
za telefón OcÚ
|
29,39
|
zmluva r. 2012
|
08.1.2015
|
Slovak Telekom,a.s. Karadžicova 10 825 13 Bratislava
|
215/14
|
14121587
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20
|
Zmluva o odbere kuch. odpadu z 1.5.2014
|
14.01.2015
|
INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trencín
|
216/14
|
7423190338
|
Vyúctovacia fa za plyn 2014
|
56,77
|
zmluva o dodávke
|
19.01.2015
|
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava
|
217/14
|
2142209201
|
Za tlacivá ZŠ
|
9,00
|
Objednávka ZŠ
|
19.01.2014
|
ŠEVT a.s. Cementárenska 16 Banská Bystrica
|
|